一、部門主要職責(zé)

渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)教育部、陜西省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的一所全日制普通高等職業(yè)院校，主要承擔(dān)高等職業(yè)教育、科研及培訓(xùn)任務(wù)。學(xué)校屬高等教育序列，由渭南市人民政府領(lǐng)導(dǎo)，教學(xué)業(yè)務(wù)受教育廳管理和指導(dǎo)。

附屬醫(yī)院（渭南市中醫(yī)醫(yī)院），面向社會提供醫(yī)療服務(wù)，開展教學(xué)實踐活動。

二、2017年部門主要工作任務(wù)

2017年是我校建設(shè)國家優(yōu)質(zhì)校和省級示范高職院校的關(guān)鍵年，學(xué)校將繼續(xù)穩(wěn)定目前良好的發(fā)展勢頭，走轉(zhuǎn)型發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展、科學(xué)發(fā)展之路，解放思想，更新理念，開闊視野，改革創(chuàng)新，開放融合，追趕超越，各項工作努力躍上新臺階。

（一）重點工作

——按照高職辦學(xué)規(guī)律和要求，創(chuàng)新思維，進一步提升管理水平和辦學(xué)層次。

——加快推進學(xué)校改革發(fā)展，主動適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展和人才培養(yǎng)要求，提升服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展的能力和水平。

——分解細化國家優(yōu)質(zhì)校建設(shè)任務(wù)，落實目標(biāo)責(zé)任，追趕超越。

——加強專業(yè)建設(shè)，優(yōu)化專業(yè)布局結(jié)構(gòu)，增加專業(yè)數(shù)量，改善專業(yè)教學(xué)條件。修訂完善專業(yè)人才培養(yǎng)方案，深化人才培養(yǎng)模式改革。

——大力加強職業(yè)技能大賽和“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，力爭中省獲獎數(shù)量大幅提升。

——加強師資隊伍建設(shè)，進一步提升高層次人才數(shù)量和質(zhì)量。積極穩(wěn)妥推進人事制度改革和績效工資改革，使教職工有更多的獲得感和幸福感。

——加強大學(xué)文化建設(shè)，凝練大學(xué)精神，踐行校訓(xùn)、校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)，提高校園文化建設(shè)品位。

——加強校地校企校產(chǎn)校際合作交流，擴大國際交流與合作，實現(xiàn)開放融合與國際合作辦學(xué)新突破。

（二）主要工作任務(wù)

1.按照“一流學(xué)院，一流專業(yè)”及“國家優(yōu)質(zhì)?！苯ㄔO(shè)目標(biāo)，全面深化改革，面向職業(yè)辦學(xué)，貼近產(chǎn)業(yè)辦學(xué)，瞄準(zhǔn)就業(yè)辦學(xué)，政校行企聯(lián)動辦學(xué)，努力提高教育現(xiàn)代化水平。

2.加快國家優(yōu)質(zhì)校和示范高職建設(shè)步伐。加強組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，落實好高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2015—2018年）35項任務(wù)和18項建設(shè)項目，確保建設(shè)工作有序開展。組織人員外出考察學(xué)習(xí)示范建設(shè)先進理念和經(jīng)驗。完成省級示范院校建設(shè)階段性工作任務(wù)，迎接省教育廳中期檢查。

3.著力推進專業(yè)建設(shè)。加強專業(yè)教學(xué)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展需要，科學(xué)合理設(shè)置專業(yè)。申報獲批新專業(yè)4—5個。大力發(fā)展中藥、護理、畜牧獸醫(yī)、中醫(yī)學(xué)、學(xué)前教育等特色品牌專業(yè)，充分發(fā)揮重點專業(yè)、特色專業(yè)的示范引領(lǐng)作用。

4.加強“雙師”教學(xué)隊伍建設(shè)。積極推行名師引領(lǐng)計劃，發(fā)揮名師示范作用。安排教師深入生產(chǎn)一線鍛煉，鼓勵教師利用假期參加專業(yè)技能培訓(xùn)，確保專任教師中“雙師型”教師所占比例達到50%以上。引進和培養(yǎng)博士或正高級職稱人員5人、碩士37人。選派2人進行國內(nèi)訪學(xué)，在職進修5—8人。

5.進一步優(yōu)化基礎(chǔ)教學(xué)條件。完成所有教室多媒體改造。做好醫(yī)學(xué)實驗實訓(xùn)樓功能布局調(diào)整和儀器設(shè)備購置工作。全面落實德促項目實訓(xùn)室建設(shè)，做好設(shè)備的接收、安裝、驗收等工作。加強校外實訓(xùn)基地建設(shè)。

6.深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育。推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育模式改革，實現(xiàn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育與人才培養(yǎng)的深度融合。以“互聯(lián)網(wǎng)+”管理平臺建設(shè)和學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽為重要抓手，推動產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合，促進學(xué)生全面發(fā)展。

7.加強招生就業(yè)工作。認真貫徹中、省招生考試制度改革精神，創(chuàng)新招生宣傳方式，全日制招生突破4000名。完善就業(yè)指導(dǎo)考核制度和辦法，建立畢業(yè)生就業(yè)追蹤調(diào)查數(shù)據(jù)庫。加強對二級學(xué)院就業(yè)指導(dǎo)人員培訓(xùn)。畢業(yè)生年終就業(yè)率穩(wěn)定在96%以上。

8.積極爭取辦學(xué)資金。加大資金籌措力度，積極落實生均撥款，爭取項目資金。抓好收費及培訓(xùn)等收入，增強事業(yè)發(fā)展后勁。

9.加強市農(nóng)產(chǎn)品食品檢驗檢測和研究中心及市果業(yè)研究院建設(shè)。完成新采購儀器安裝和調(diào)試運行。圍繞服務(wù)域內(nèi)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)重點開展技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)和人員培訓(xùn)。做好機構(gòu)資質(zhì)認定和實驗室計量認證工作。

10.加快新校區(qū)三期工程建設(shè)。完善新校區(qū)三期規(guī)劃，分批做好教學(xué)樓、實訓(xùn)樓、學(xué)生公寓等單體建設(shè)，不斷提升基礎(chǔ)教學(xué)保障能力。培訓(xùn)中心、圖書樓投入使用。15、16號學(xué)生公寓開工。積極爭取，新征建設(shè)用地。實施校園環(huán)境改造工程，營造優(yōu)雅的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。

11.強化財務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算方案，厲行節(jié)約，控制運行成本。加強采購招標(biāo)工作，規(guī)范經(jīng)濟合同管理。強化審計，對經(jīng)費執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督，不斷提高辦學(xué)經(jīng)費的使用效益。

12.強化校企合作。加大與政府部門、行業(yè)、園區(qū)、企業(yè)的合作力度，在合作培養(yǎng)人才、共建實訓(xùn)基地、專業(yè)教師實踐鍛煉、產(chǎn)學(xué)研合作、技術(shù)攻關(guān)與服務(wù)等方面有更大的進展。爭取與1-2家品牌企業(yè)實現(xiàn)深度合作。

13.大力推進校園文化建設(shè)。凝練大學(xué)精神，加大櫥窗、標(biāo)識、雕塑、展覽等公共校園文化載體建設(shè)力度，提升校園文化品位。修訂印發(fā)《師生文明手冊》。開展各類讀書活動。建設(shè)校史館。

14.扎實推進“創(chuàng)文”工作。按照市上要求，進一步完善資料，夯實責(zé)任，組織實施，建立“創(chuàng)文”長效工作機制。加強市圖書館管理，不斷提升服務(wù)效能，迎接定級復(fù)評。

15. 強化學(xué)生管理。修訂完善學(xué)生管理制度，構(gòu)建學(xué)生工作信息化平臺。加大輔導(dǎo)員選拔、培訓(xùn)和考核力度，推進輔導(dǎo)員隊伍專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)。維護學(xué)生合法權(quán)益。積極拓展幫困助學(xué)渠道，爭取新的幫困助學(xué)項目。充實學(xué)生心理咨詢隊伍，切實做好心理咨詢服務(wù)工作。

16.積極推行信息公開。以校務(wù)公開欄、校園網(wǎng)、校報等為陣地，及時向師生員工和社會公開黨務(wù)及校務(wù)重大事項，堅持做到政策公開、過程公開、結(jié)果公開，真實、公正、透明，自覺接受監(jiān)督。

17.按照市委作風(fēng)建設(shè)年要求，教育引導(dǎo)黨員干部切實樹立為一線服務(wù)、為學(xué)生服務(wù)、為教師服務(wù)理念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，減少辦事環(huán)節(jié)，提高工作效率。

18.做好附屬醫(yī)院建設(shè)工作。加強管理，進一步增強服務(wù)意識。做好人才引進和在職人員培訓(xùn)工作，不斷提高診療水平。培育特色，積極爭取扶持政策、建設(shè)項目和資金，提高經(jīng)濟和社會效益。

三、部門基本情況

四、部門資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，我校所屬各預(yù)算單位固定資產(chǎn)總值66,287萬元，房屋面積321,500平方米，車輛20輛（公務(wù)用車17輛，業(yè)務(wù)用車3輛），單價20萬元以上設(shè)備4臺（套）。

2017年我校部門預(yù)算未安排購置項目及購置單價20萬元以上設(shè)備。

五、2017年部門預(yù)算說明

（一）收支預(yù)算總體情況

1.收入預(yù)算情況： 2017年我校收入預(yù)算合計16,303.4萬元，收入預(yù)算較上年增加1,766.9萬元，增長了12.2%。收入預(yù)算增加因素有：公共預(yù)算撥款增加585.1萬元，主要是工資調(diào)整等；資產(chǎn)出租出借收入增加4.2萬元，主要是房租費提高；上級轉(zhuǎn)移支付補助增加677.6萬元，主要是提前下達生均經(jīng)費撥款獎補資金等；納入財政專戶管理的教育收費收入增加500萬元，主要是招生規(guī)模擴大等。

收入構(gòu)成為：公共預(yù)算撥款8,546.8萬元，資產(chǎn)出租出借收入12.6萬元，上級轉(zhuǎn)移支付補助1,244萬元，納入財政專戶管理的教育收費收入6,500萬元。

2.支出預(yù)算情況： 2017年我校支出預(yù)算合計16,303.4萬元，支出預(yù)算較上年增加1,766.9萬元，增長了12.2%。支出構(gòu)成及變動因素為：

按功能科目分類：教育支出14,726.9萬元，社會保障和就業(yè)支出1,394.8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出181.7萬元。與上年相較，支出預(yù)算增加因素有：教育支出增加1,746.8萬元，主要是工資調(diào)整、省級示范和優(yōu)質(zhì)校建設(shè)支出；社會保障和就業(yè)支出增加4.1萬元，主要是離休費調(diào)整支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出增加16萬元，主要是公共衛(wèi)生專項支出。

按經(jīng)濟科目分類：⑴基本支出11,059.4萬元，其中工資福利支出8,610.8萬元，商品和服務(wù)支出1,429.6萬元，對個人和家庭補助1,019萬元；與上年相較，基本支出增加1,289.3萬元，原因主要是省級示范和優(yōu)質(zhì)校建設(shè)支出等；⑵專項支出5,244萬元，其中商品和服務(wù)支出50萬元，對個人和家庭補助188萬元，債務(wù)利息支出5,000萬元，其他支出6萬元；與上年相較，專項支出增加477.6萬元，主要是生均經(jīng)費撥款獎補資金支出等。

（二）公共預(yù)算撥款收支情況

2017年我校公共預(yù)算撥款收入預(yù)算8,559.4萬元，支出預(yù)算8,559.4萬元，均較上年增加589.3萬元，增長了7.4%。支出構(gòu)成為：

1.渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院（機關(guān)）支出預(yù)算8,345萬元，按支出功能科目分類：其中教育支出6,988.9萬元，社會保障和就業(yè)支出1,356.1萬元。與上年相較，教育支出增加569.2萬元，增加原因是工資調(diào)整等；社會保障和就業(yè)支出減少3.7萬元，減少原因是養(yǎng)老制度改革。

按支出經(jīng)濟分類：其中工資福利支出7,057.4萬元，商品和服務(wù)支出268.6萬元，對個人和家庭補助1,019萬元（人員經(jīng)費8,076.4萬元，公用經(jīng)費268.6萬元）。與上年相較，工資福利支出增加1,759.3萬元，增加原因是工資調(diào)整、基本養(yǎng)老制度改革等；商品和服務(wù)支出增加50萬元，增加原因是公用經(jīng)費定額提高；對個人和家庭補助減少1,243.8萬元，減少原因是退休費交由社會養(yǎng)老機構(gòu)發(fā)放。

2.附屬醫(yī)院（渭南市中醫(yī)醫(yī)院）支出預(yù)算214.4萬元，按功能科目分類：其中社會保障和就業(yè)支出38.7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出175.7萬元，與上年相較，社會保障和就業(yè)支出增加7.8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出增加16萬元。

按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出214.4萬元（均為人員經(jīng)費），與上年相較，工資福利支出增加54.7萬元，對個人和家庭補助減少30.9萬元。

（三）政府性基金預(yù)算支出情況

2017年我校無政府性基金預(yù)算支出。

（四）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

2017年我校“三公”經(jīng)費支出預(yù)算91.6萬元，較上年減少1.6萬元。其中因公出國（境）0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費86萬元，較上年減少1.6萬元，主要是車輛燃料費壓縮；公務(wù)接待費5.6萬元，與上年持平。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費情況

渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院（機關(guān)）執(zhí)行高等學(xué)校會計制度，事業(yè)運行列入高等職業(yè)教育科目核算；附屬醫(yī)院（渭南市中醫(yī)醫(yī)院）執(zhí)行醫(yī)院會計制度，事業(yè)運行列入中醫(yī)（民族）醫(yī)院科目核算。2017年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算1429.6萬元

（六）政府采購情況

2017年我校未列政府采購預(yù)算支出。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）教育支出

反映學(xué)校用于高等職業(yè)教育等方面的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出

反映學(xué)校用于事業(yè)單位離退休經(jīng)費、死亡撫恤金等方面的支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

反映學(xué)校用于附屬中醫(yī)醫(yī)院、公共衛(wèi)生專項等方面的支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費

反映學(xué)校基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議及培訓(xùn)費、福利費、專用材料、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、一般設(shè)備及房屋日常維護費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

七、附件：渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年部門預(yù)算報表