一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市編辦《關(guān)于給市委統(tǒng)戰(zhàn)部增設(shè)民主黨派事務(wù)管理辦公室的通知》（渭編辦發(fā)[2005]109號(hào)）文件規(guī)定，成立渭南市民主黨派事務(wù)管理辦公室。民主黨派事務(wù)管理辦公室是為各民主黨派履行參政議政，民主監(jiān)督職能、協(xié)調(diào)及辦理日常事務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，由市委統(tǒng)戰(zhàn)部代為管理，其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)市民主黨派、工商聯(lián)辦公大樓的各項(xiàng)后勤保障工作。

（二）負(fù)責(zé)民主黨派、工商聯(lián)的固定資產(chǎn)管理、衛(wèi)生管理以及通訊聯(lián)絡(luò)工作；

（三）負(fù)責(zé)民主黨派、工商聯(lián)行政經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算管理和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的申請(qǐng)；

（四）負(fù)責(zé)民主黨派、工商聯(lián)有關(guān)活動(dòng)、會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作。

（五）負(fù)責(zé)市級(jí)民主黨派、工商聯(lián)各單位的政府采購(gòu)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)實(shí)施工作。

（六）負(fù)責(zé)民主黨派、工商聯(lián)工作人員工資發(fā)放、醫(yī)療保險(xiǎn)等保障工作。

二、2017年主要工作任務(wù)

2017年的工作思路：以黨的十八大、十八屆歷次全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神為指導(dǎo)，以“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，五大發(fā)展理念、“五個(gè)扎實(shí)”新要求為統(tǒng)領(lǐng)，以統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)“四個(gè)年”建設(shè)活動(dòng)為契機(jī)，深入落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線一系列決策部署，扎實(shí)推進(jìn)工作，為各民主黨派、工商聯(lián)開(kāi)展調(diào)查研究，積極建議獻(xiàn)策做好服務(wù)保障工作。

1、設(shè)立渭南統(tǒng)一戰(zhàn)線“同心講壇”，邀請(qǐng)知名專家學(xué)者舉辦專題講座，為渭南改革開(kāi)放發(fā)展建議獻(xiàn)策、為“追趕超越”凝心聚力。

2、配合各民主黨派做好“不忘合作初心，繼續(xù)攜手前進(jìn)”專題教育活動(dòng)。

3、了解黨派成員的思想情況，搞好調(diào)查研究和信息工作，及時(shí)向黨委反映他們的意見(jiàn)、建議和要求，幫助他們解決工作、生活中遇到的各種困難。

4、配合做好工商聯(lián)組織換屆工作。

5、及時(shí)做好民主黨派機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。

6、規(guī)范財(cái)務(wù)制度，對(duì)民主黨派事務(wù)管理辦公室的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行修訂完善。

7、做好各民主黨派、工商聯(lián)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)工作。

8、進(jìn)一步規(guī)范固定資產(chǎn)管理。

9、做好民主黨派、工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員工資發(fā)放、醫(yī)療保險(xiǎn)交納工作。

10、做好民主黨派辦公大樓后勤保障工作。

三、部門預(yù)算組成單位基本情況

四、2017年部門預(yù)算說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況。

（一）收入預(yù)算

2017年部門收入預(yù)算543.3萬(wàn)元,全部為財(cái)政預(yù)算撥款。包括：

（1）正常經(jīng)費(fèi)收入543.3萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算

2017年全年支出預(yù)算543.3萬(wàn)元。包括：

（1）基本支出415.3萬(wàn)元。其中工資福利支出321.5萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出66.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.7萬(wàn)元。

（2）專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出128萬(wàn)元。其中商品和服務(wù)支出122.2萬(wàn)元，其他資本性支出5.8萬(wàn)元。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

2017年公共預(yù)算撥款支出預(yù)算543.3萬(wàn)元。包括：

（1）按照功能科目分類，一般公共服務(wù)支出485.2萬(wàn)元，其中基本支出357.2萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出128萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.1萬(wàn)元，其中：離退休補(bǔ)貼0.4萬(wàn)元，單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.3萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助53.4萬(wàn)元。

（2）按照經(jīng)濟(jì)科目分類，預(yù)算支出543.3萬(wàn)元，其中工資福利支出321.5萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出188.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27.7萬(wàn)元，其他資本性支出5.8萬(wàn)元。

3、預(yù)算收入支出增減變化

2017年財(cái)政撥款收入為543.3萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款，與2016年相比，減少了1.7萬(wàn)元，下降了0.3%，主要是減少了有關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)收入。

2017年財(cái)政撥款支出為543.3萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款，與2016年相比，減少了1.7萬(wàn)元，下降了0.3%，主要是減少了有關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出415.3萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)支出349.2萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出66.1萬(wàn)元），專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出128萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)5%，原因是工資普調(diào)工資基數(shù)增加人員經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)16%，原因是個(gè)人交通補(bǔ)貼預(yù)算增加；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出較上年下降25%，原因是沒(méi)有辦公樓租賃費(fèi)用。

4、政府性基金預(yù)算支出情況。

2017年本部門無(wú)政府性基金支出。

5、部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出11.6萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.1萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出11.5萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算支出?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算支出與上年度持平。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年度財(cái)政基本預(yù)算415.3萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)349.2萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)66.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。人員經(jīng)費(fèi)與上年相比增加了19.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，原因是工資普調(diào)工資基數(shù)增加人員經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)與上年相比增加了10.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%，原因是個(gè)人交通補(bǔ)貼預(yù)算增加。

7、政府采購(gòu)情況。

2017年本部門政府采購(gòu)預(yù)算支出為5.8萬(wàn)元。其中，政府購(gòu)買貨物預(yù)算5.8萬(wàn)元，為各民主黨派、工商聯(lián)辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

五、專業(yè)名詞解釋

20128民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進(jìn)、農(nóng)工黨、致公、九三、臺(tái)盟等）及辦事機(jī)構(gòu)的支出，工商聯(lián)的支出。

2012801行政運(yùn)行（民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)方面的支出。

20805行政事業(yè)單位離退休反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

2080501歸口管理的行政單位離退休反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

2080507對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助反映各級(jí)財(cái)政部門對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口的補(bǔ)助。

六、附件：2017年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

預(yù)算編制單位:渭南市民主黨派事務(wù)管理辦公室

起草人:王卓審核人:張會(huì)娟