一、部門主要職責(zé)

市財政局是市政府的綜合管理部門，承擔(dān)著經(jīng)濟調(diào)控、資源配置、收入分配、監(jiān)督管理等重要職責(zé)。

二、2017年部門主要工作任務(wù)

2017年全市財政工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和中省財政工作會議精神，認(rèn)真落實市委、市政府決策部署，緊緊圍繞“追趕超越、轉(zhuǎn)型升級、決勝小康”，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，創(chuàng)新財政投入方式，支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展；強化征管措施，提高收入質(zhì)量，增強財政發(fā)展的可持續(xù)性；加大資金統(tǒng)籌力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障民生等各項重點支出；完善預(yù)算管理制度，深化財稅改革，強化財政管理，持續(xù)推進(jìn)民生財政、績效財政、陽光財政、活力財政“四個財政”建設(shè)，為全市社會經(jīng)濟發(fā)展提供有力的財力保障。

根據(jù)以上指導(dǎo)思想，2017年的目標(biāo)任務(wù)是，全市地方財政收入計劃安排67.7億元，同口徑增長6.8%。

重點是在六個方面下功夫：

1、在支持發(fā)展、培育財源上下功夫，促進(jìn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；轉(zhuǎn)變投入方式；落實國家減稅降費政策；支持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)；支持城鎮(zhèn)化和民營經(jīng)濟發(fā)展；支持推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

2、在補齊短板、兜底保障上下功夫，提高群眾獲得感。全力支持脫貧攻堅；切實做好就業(yè)和社會保障工作；統(tǒng)籌推進(jìn)教育、衛(wèi)生、文化等社會事業(yè)發(fā)展；做好基本住房保障工作；支持環(huán)境保護和生態(tài)文明建設(shè)。

3、在依法理財、開源增收上下功夫，增強財政保障能力。提高財政收入質(zhì)量；積極爭資金爭項目；加大財政存量資金盤活力度；持續(xù)開展專項資金清理整合。

4、在強化管理、提升績效上下功夫，切實發(fā)揮資金效益。加強一般性支出管理；狠抓財政支出進(jìn)度；做好績效評價工作；推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)；加強會計管理工作；加強財政信息化建設(shè)。

5、在改革創(chuàng)新、完善機制上下功夫，提升財政管理水平。完善預(yù)算管理制度；全面推進(jìn)財政信息公開；加強政府性債務(wù)管理；加強鎮(zhèn)（辦）財政財務(wù)管理；加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理；持續(xù)做好政府采購、財政投資評審等創(chuàng)新管理工作。

6、在隊伍建設(shè)、轉(zhuǎn)變作風(fēng)上下功夫，打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)膬?yōu)秀團隊。堅持全面從嚴(yán)治黨；深入落實“三項機制”；增強干部教育培訓(xùn)實效性；打造財政活力文化；進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律；抓好制度建設(shè)。

三、部門基本情況

四、部門資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設(shè)備15臺（套）。

2017年部門預(yù)算安排購置267.40萬元；未安排購置價值20萬元以上的設(shè)備。

五、2017年部門預(yù)算說明

1、收支預(yù)算總體情況

2017年全局預(yù)算收入總計3490.40萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，其中行政事業(yè)性收費收入80萬元。與2016年相比，增加了190.30萬元，增長了5.77%，主要為2016年工資改革后在職人員增資部分的收入等。

2017年全局預(yù)算支出總計為3490.40萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款支出，與2016年相比，增加了190.30萬元，增長了5.77%，主要為2016年工資改革后在職人員增資部分的支出等。

按支出功能分類，行政運行2192.50萬元，較上年增加194.40萬元，主要為2016年工資改革后在職人員增資部分等支出；其他財政事務(wù)支出918.30萬元，較去年下降了25萬元，主要是減少了有關(guān)專項業(yè)務(wù)費支出；歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出12.80萬元，較上年減少了345.90萬元，原因是退休人員工資、津貼交統(tǒng)籌辦發(fā)放；2017年將機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助納入部門預(yù)算，新增機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出27.20萬元，對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助339.60萬元。

按支出經(jīng)濟分類，工資福利支出為2047.10萬元，比去年增加了469.20萬元，主要是今年新增了對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和機關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費支出；商品和服務(wù)支出988.20萬元，比上年減少了9.90萬元；對個人和家庭補助支出185.20萬元，較上年減少333.50萬元，原因是退休人員工資、津貼移交統(tǒng)籌辦發(fā)放而形成支出減少；其他資本性支出269.90萬元，較上年增加了64.50萬元，原因是我局承擔(dān)市本級單位財政供養(yǎng)人員工資系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、國庫集中支付系統(tǒng)軟件的升級和運行維護工作，造成其他資本性支出增加。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2017年我局財政公共預(yù)算支出為3490.40萬元，與2016年相比，增加了190.30萬元，主要為2016年工資改革后在職人員增資部分增加支出等。

渭南市財政局機關(guān)：2017年公共預(yù)算撥款支出3407.40萬元，較上年增加了190萬元。按支出功能分類，行政運行2163.50萬元，其他財政事務(wù)支出864.30萬元，歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出12.80萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出27.20萬元，對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助339.60萬元。按支出經(jīng)濟分類，工資和福利支出2047.10萬元，商品和服務(wù)支出915.10萬元，對個人和家庭補助支出185.20萬元，其他資本性支出260萬元。人員經(jīng)費預(yù)算支出數(shù)2232.30萬元，公用經(jīng)費支出310.80萬元，專項業(yè)務(wù)費支出864.30萬元，較去年減少了25萬元。

渭南市國庫集中支付局：2017年公共預(yù)算撥款支出17.70萬元，較去年減少了0.70萬元。按支出功能分類，行政運行9.70萬元，其他財政事務(wù)8萬元。按支出經(jīng)濟分類，商品和服務(wù)支出14.30萬元，其他資本性支出為3.40萬元，去年無此項支出，增加原因是根據(jù)業(yè)務(wù)需要編制了政府采購計劃，更換計算機、打印機等辦公設(shè)備。公用經(jīng)費9.70萬元，專項業(yè)務(wù)費8萬元，總支出和去年基本持平。

渭南市生產(chǎn)資金管理局：2017年公共預(yù)算撥款支出4萬元，較去年減少了1萬元。按支出功能分類，行政運行2萬元，其他財政事務(wù)支出2萬元。按支出經(jīng)濟分類，商品和服務(wù)支出3.50萬元，其他資本性支出為0.50萬元。公用經(jīng)費2萬元，專項業(yè)務(wù)費2萬元，總支出和去年基本持平。

渭南市投資評審中心：2017年公共預(yù)算撥款支出10.50萬元，和去年持平。按支出功能分類，行政運行2.50萬元，其他財政事務(wù)支出8萬元。按支出經(jīng)濟分類，商品和服務(wù)支出9萬元，其他資本性支出為1.50萬元。公用經(jīng)費2.50萬元，專項業(yè)務(wù)費支出8萬元，總支出和去年持平。

渭南市政府債務(wù)監(jiān)督管理處：2017年公共預(yù)算撥款支出7.10萬元，較去年增加了5.10萬元，增加原因是根據(jù)業(yè)務(wù)需要核定了專項業(yè)務(wù)費。按支出功能分類科目，行政運行3.10萬元，其他財政事務(wù)支出4萬元。按支出經(jīng)濟分類，商品和服務(wù)支出6.60萬元，較去年增加了5.30萬元，其他資本性支出為0.50萬元。公用經(jīng)費3.10萬元，專項業(yè)務(wù)費支出4萬元。

渭南市收費管理處：2017年公共預(yù)算撥款支出8.10萬元，較去年減少了3.30萬元，減少的原因是核減了專項業(yè)務(wù)費支出。按支出功能分類，行政運行6.10萬元，其他財政事務(wù)支出2萬元。按支出經(jīng)濟分類，商品和服務(wù)支出6.10萬元，其他資本性支出為2萬元。公用經(jīng)費6.10萬元，專項業(yè)務(wù)費支出2萬元，較去年減少了3萬元。

渭南市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理局：2017年公共預(yù)算撥款支出35.60萬元，較去年增加了0.20萬元。按支出功能分類，行政運行5.60萬元，其他財政事務(wù)支出30萬元。按支出經(jīng)濟分類，商品和服務(wù)支出33.60萬元，其他資本性支出為2萬元。公用經(jīng)費5.60萬元，專項業(yè)務(wù)費支出30萬元，總支出和去年基本持平。

3、政府性基金預(yù)算支出情況

2017年本部門無政府性基金支出。

4、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年我局“三公”經(jīng)費預(yù)算共計43.70萬元，較上年預(yù)算減少0.20萬元。其中，因公出國（境）0萬元，較上年無增減；公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護費35.70萬元，較上年減少0.10萬元，和上年比基本持平；公務(wù)接待費8.00萬元，較去年減少0.10萬元，和上年基本持平。

5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年本部門機關(guān)及國庫集中支付局、生產(chǎn)資金管理局、投資評審中心、政府債務(wù)監(jiān)督管理處、收費管理處、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理局等單位運行經(jīng)費預(yù)算339.80萬元，比上年預(yù)算增加79.60萬元，增長30.59%。

6、政府采購情況

2017年本部門及下屬單位政府采購預(yù)算總額為269.90萬元，其中，政府購買貨物預(yù)算219.90萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算50萬元。

六、專業(yè)性名詞解釋

財政事務(wù)（行政運行）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

財政事務(wù)（其他財政事務(wù)支出）反映其他財政事務(wù)方面的支出。

行政單位離退休（歸口管理行政單位離退休）反映用于行政事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

七、附件：2017年部門預(yù)算報表