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渭南市人力資源和社會(huì)保障局2017年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《渭南市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)渭南市人力資源和社會(huì)保障局(公務(wù)員局)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》渭編發(fā)〔2015〕74號(hào)文件規(guī)定,本部門主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行中、省有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的方針政策與法律、法規(guī);制定全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及相關(guān)規(guī)范性文件,并監(jiān)督組織實(shí)施。

(二)加強(qiáng)和指導(dǎo)全市人力資源市場(chǎng)建設(shè),建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源的合理流動(dòng)和有效配置。

(三)負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,建立健全就業(yè)援助、職業(yè)資格和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度;負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作;會(huì)同有關(guān)部門擬定并落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)計(jì)劃和相關(guān)規(guī)范性文件。

(四)統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,制定和落實(shí)全市城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度,執(zhí)行統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。

(五)負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督,會(huì)同有關(guān)部門擬定并落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督制度;加強(qiáng)全市就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持全市就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

(六)負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事宏觀管理;落實(shí)中省市有關(guān)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資、福利及離退休等政策規(guī)定,建立全市機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。

(七)會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革,制定和落實(shí)事業(yè)單位人員、機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法;負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理和推進(jìn)繼續(xù)教育工作,參與人才管理;牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)、使用和管理。

(八)負(fù)責(zé)管理全市引進(jìn)國(guó)(境)外人才和智力工作;落實(shí)中省市有關(guān)吸引國(guó)(境)外專家、留學(xué)人員來渭工作或定居政策規(guī)定;管理來渭工作的外國(guó)專家,負(fù)責(zé)留學(xué)人員來渭工作;歸口管理全市出國(guó)(境)培訓(xùn)工作。

(九)會(huì)同有關(guān)部門制定和落實(shí)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法和安置計(jì)劃;負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,落實(shí)中省市有關(guān)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策規(guī)定;負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的服務(wù)管理工作。

(十)貫徹落實(shí)中省市有關(guān)農(nóng)民工政策規(guī)定,協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工的重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

(十一)落實(shí)中省市有關(guān)勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度、勞動(dòng)關(guān)系的政策規(guī)定,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策;擬定企業(yè)工資指導(dǎo)線、人力資源市場(chǎng)勞動(dòng)工資價(jià)位和企業(yè)職工最低工資標(biāo)準(zhǔn);組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件。

(十二)負(fù)責(zé)全市行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理,落實(shí)中省市有關(guān)公務(wù)員管理政策規(guī)定;組織實(shí)施公務(wù)員職位分類、錄用任免、交流調(diào)配、培訓(xùn)教育、考核獎(jiǎng)懲、辭職辭退、申訴控告、監(jiān)督管理等有關(guān)工作;負(fù)責(zé)公務(wù)員信息統(tǒng)計(jì)管理;承辦市政府管理的干部行政任免事宜。

(十三)依據(jù)政府公布的部門“權(quán)力清單”和“責(zé)任清單”,依法行使行政職權(quán),承擔(dān)行政職責(zé)。

(十四)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2017年部門主要工作任務(wù)

2017年全市人力資源和社會(huì)保障工作的總體要求是:深入貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神,圍繞中、省人社工作會(huì)議和市委五屆二次全會(huì)的決策部署,按照“持續(xù)改革創(chuàng)新、筑牢民生底線、聚力追趕超越、確保穩(wěn)中求進(jìn)”的思路,堅(jiān)持以民生為本、人才優(yōu)先為主線,以打造智慧人社信息化建設(shè)為牽引,深入實(shí)施更加積極就業(yè)政策,不斷深化社會(huì)保障制度改革,大力加強(qiáng)人才隊(duì)伍整體建設(shè),穩(wěn)步推進(jìn)工資收入分配改革,全力構(gòu)建和諧有序勞動(dòng)關(guān)系,著力提升人社公共服務(wù)水平,凝聚合力推動(dòng)人社工作再上新臺(tái)階,努力為建設(shè)富裕、美麗、幸福新渭南作出新的貢獻(xiàn)。

(一)全力推動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。確保完成就業(yè)工作任務(wù),全面落實(shí)積極就業(yè)政策,著力做好重點(diǎn)群體就業(yè),深入推進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè),切實(shí)提升職業(yè)技能素質(zhì),加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)建設(shè)。

(二)推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)。積極開展全民參保計(jì)劃,持續(xù)推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革,著力做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作,穩(wěn)步實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革,切實(shí)加強(qiáng)失業(yè)保險(xiǎn)制度建設(shè),繼續(xù)做好工傷和生育保險(xiǎn)工作,全力確保社會(huì)保險(xiǎn)基金安全,提升經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管理服務(wù)水平。

(三)大力實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略。推進(jìn)職稱制度和人才評(píng)價(jià)機(jī)制改革,加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè),提升技能人才隊(duì)伍建設(shè)水平,加大引智引才工作力度。

(四)繼續(xù)深化人事制度改革。全面加強(qiáng)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革,做好軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作。

(五)健全工資收入分配制度。推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資制度改革,深化企業(yè)工資收入分配制度改革。

(六)著力構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。積極做好農(nóng)民工服務(wù)保障工作,健全完善規(guī)范有序的勞動(dòng)關(guān)系,加大調(diào)解仲裁和勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法效能建設(shè)。

(七)夯實(shí)綜合性基礎(chǔ)性工作。全力推動(dòng)智慧人社信息化建設(shè),加強(qiáng)人社宣傳和信訪維穩(wěn)工作,切實(shí)做好“三創(chuàng)”和招商幫扶工作。

(八)大力加強(qiáng)部門自身建設(shè)。持續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),全面加強(qiáng)人社黨建工作,切實(shí)筑牢廉政建設(shè)防線。

三、部門基本情況

序號(hào)

單位名稱

單位性質(zhì)

經(jīng)費(fèi)管

理方式

在職人數(shù)

退休人數(shù)

離休人數(shù)

1

渭南市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)

行政

全額撥款

105

24

1

2

渭南市城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)管理處

參公

全額撥款

12

0

0

3

渭南市機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦公室

參公

全額撥款

4

0

0

4

渭南市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局

參公

全額撥款

16

7

0

5

渭南市公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心

事業(yè)

全額撥款

24

0

0

6

渭南市醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦處

參公

全額撥款

47

1

0

7

渭南市小額貸款擔(dān)保中心

事業(yè)

全額撥款

7

0

0

8

渭南市失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦處

參公

全額撥款

13

2

0

9

渭南市就業(yè)培訓(xùn)中心

事業(yè)

自收自支

17

14

0

10

渭南市工傷和生育保險(xiǎn)經(jīng)辦處

參公

全額撥款

9

0

0

11

渭南市勞動(dòng)保障信息中心

事業(yè)

全額撥款

7

1

0

12

渭南市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)

參公

全額撥款

12

0

0

四、部門資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年12月31日,本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛12輛(小車),單價(jià)20萬元以上的設(shè)備2臺(tái)。

2017年部門預(yù)算無安排購置車輛及價(jià)值20萬元以上的設(shè)備。

五、2017年部門預(yù)算說明

1、收支預(yù)算總體情況

2017年渭南市人力資源和社會(huì)保障局總預(yù)算收入3305.40萬元,較上年的2787.60萬元增加18.58%。其中財(cái)政撥款收入2907.00萬元,較上年增長(zhǎng)21.45%,增加原因?yàn)椋涸诼毤半x休人員工資、津貼調(diào)整納入了部門預(yù)算、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納于2017年正式規(guī)范化、人員增加;行政事業(yè)性收費(fèi)收入365.00萬元,較上年減少0.54%,減少原因?yàn)槿∠脊ぴ盒d浬M(fèi)收費(fèi)項(xiàng)目;國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入33.40萬元,較上年增長(zhǎng)23.70%,增加原因?yàn)閲?guó)有資產(chǎn)出租收入增加;政府性基金預(yù)算收入為0.00萬元;上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入為0.00萬元。

2017年渭南市人力資源和社會(huì)保障局總預(yù)算支出3305.40萬元,較上年的2787.60萬元增加18.58%??傤A(yù)算支出按照支出功能分類科目分為:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出2915.10萬元,較上年增加13.96%,增加原因?yàn)椋涸诼毤半x休人員工資、津貼調(diào)整納入了部門預(yù)算、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納于2017年正式規(guī)范化、人員增加;行政事業(yè)單位離退休支出390.30萬元,較上年增加100.66%,增加原因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)繳納于2017年正式規(guī)范化。按照經(jīng)濟(jì)分類科目分為:工資福利支出2287.10萬元,較上年增加36.82%,增加原因?yàn)椋涸诼毤半x休人員工資、津貼調(diào)整納入了部門預(yù)算、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納于2017年正式規(guī)范化、人員增加;商品服務(wù)支出828.00萬元,較上年增加7.88%,增加原因是其他交通費(fèi)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出187.30萬元,減少46.26%,減少原因?yàn)橥诵萑藛T退休費(fèi)用納入養(yǎng)老保險(xiǎn);其他資本性支出3.00萬元,較上年增加100%,增加原因?yàn)樾畔⒅行脑O(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列入預(yù)算。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2017年渭南市人力資源和社會(huì)保障局總預(yù)算支出3305.40萬元。按照支出功能分類科目分為:行政運(yùn)行(人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù))1228.80萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)848.70萬元,公用經(jīng)費(fèi)380.10萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;勞動(dòng)保障監(jiān)察127.20萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)85.90萬元,公用經(jīng)費(fèi)14.30萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)27.00萬元;社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)支出101.20萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)79.60萬元,公用經(jīng)費(fèi)14.60萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)7.00萬元;社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出616.50萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)507.80萬元,公用經(jīng)費(fèi)82.80萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)25.90萬元;公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)支出565.50萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)511.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)30.50萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)24.00萬元;其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出275.90萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)51.10萬元,公用經(jīng)費(fèi)4.30萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)220.40萬元;歸口管理的行政單位離退休支出10.70萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)10.70萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)0.00萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出28.90萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)28.90萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)0.00萬元;對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助350.70萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)350.70萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)0.00萬元。按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目分為:工資福利支出2287.10萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)2287.10萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)0.00萬元;商品服務(wù)支出828.00萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)526.60萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)301.40萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出187.30萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)187.30萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)0.00萬元;其他資本性支出3.00萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出3.00萬元。與2016年預(yù)算總支出相比,增加18.58%,增加原因?yàn)樵诼毤半x休人員工資、津貼調(diào)整納入了部門預(yù)算;養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納于2017年正式規(guī)范化;人員增加。

本部門所屬各預(yù)算單位總預(yù)算支出明細(xì)情況如下:

(1)2017年渭南市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)總預(yù)算支出1624.00萬元。按照支出功能分類科目分為:行政運(yùn)行(人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù))1228.80萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)848.70萬元,公用經(jīng)費(fèi)380.10萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出217.50萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出217.50萬元;歸口管理的行政單位離退休10.10萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)10.10萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.40萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)12.40萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助155.20萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)155.20萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目分為:工資福利支出937.30萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)937.30萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;商品服務(wù)支出597.60萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)380.10萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出217.50萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出89.10萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)89.10萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;與2016年預(yù)算總支出相比,增加14.92%,增加原因?yàn)樵诼毤半x休人員工資、津貼調(diào)整納入了部門預(yù)算;養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納于2017年正式規(guī)范化。

(2)2017年渭南市城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)管理處總預(yù)算支出116.90萬元。按照支出功能分類科目分為:社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)101.2萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)88.40萬元,公用經(jīng)費(fèi)5.80萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出7.00萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.20萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)1.20萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助14.50萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)14.50萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目分為:工資福利支出81.10萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)81.10萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00 萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;商品服務(wù)支出12.80萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)5.80萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出7.00萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.00萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)23.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。與2016年預(yù)算總支出相比,增加60.14%,增加原因?yàn)樵诼毴藛T工資、津貼調(diào)整納入了部門預(yù)算;養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納于2017年正式規(guī)范化;人員增加。

(3)2017年渭南市養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦公室總預(yù)算支出51.00萬元。按照支出功能分類科目分為:社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)44.80萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)30.60萬元,公用經(jīng)費(fèi)6.70萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出7.50萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.50萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.50萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5.70萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)5.70萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目分為:工資福利支出33.90萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)33.90萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;商品服務(wù)支出14.20萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)6.70萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出7.50萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.90萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)2.90萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;其他資本性支出0.00萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。與2016年預(yù)算總支出相比,增加26.55%,增加原因?yàn)椋涸诼毴藛T工資、津貼調(diào)整納入了部門預(yù)算;養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納于2017年正式規(guī)范化。

(4)2017年渭南市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局總預(yù)算支出171.80萬元。按照支出功能分類科目分為:公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)147.1萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)134.60萬元,公用經(jīng)費(fèi)9.50萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出3萬元;歸口管理的行政單位離退休0.40萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.40萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.80萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)1.80萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助22.50萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)22.50萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目分為:工資福利支出102.40萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)102.40萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;商品服務(wù)支出12.50萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)9.50萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出3萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出56.90萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)56.90萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;與2016年預(yù)算總支出相比,增加3.00%,增加原因?yàn)樵诼毴藛T工資、津貼調(diào)整納入了部門預(yù)算;養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納于2017年正式規(guī)范化。

(5)2017年渭南市公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心總預(yù)算支出217.3萬元。按照支出功能分類科目分為:公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)185.80萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出160.60萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出5.20萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出20.00萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.30萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出2.30萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助29.20萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出29.20萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。按照經(jīng)濟(jì)分類科目分為:工資福利支出177.40萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出177.40萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;商品服務(wù)支出25.20萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出5.20萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出20.00萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14.70萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出14.70萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。與2016年預(yù)算總支出相比減少5.43%,減少原因?yàn)槿藛T減少。

(6)2017年渭南市醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦處總預(yù)算支出442.80萬元。按照支出功能分類科目分為:社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)380.00萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)352.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)14.60萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出13.40萬元;歸口管理的行政單位離退休0.10萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.10萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.60萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)4.60萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助58.10萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)58.10萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目分為:工資福利支出343.70萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)343.70萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;商品服務(wù)支出28.00元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)14.60萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出13.40萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出71.10萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)71.10萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。與2016年預(yù)算總支出相比,增加54.77%,增加原因?yàn)樵诼毴藛T工資、津貼調(diào)整納入了部門預(yù)算;養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納于2017年正式規(guī)范化;人員增加。

(7)2017年渭南市下崗失業(yè)人員小額貸款擔(dān)保中心總預(yù)算支出63.8萬元。按照支出功能分類科目分為:公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)54.20萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)49.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)4.20萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1.00萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.7萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.70萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00 萬元;對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8.90萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)8.90萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目分為:工資福利支出54.10萬元,其中人員經(jīng)費(fèi) 54.10萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;商品服務(wù)支出5.20萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)4.20萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1.00萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.50萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)4.50萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;其他資本性支出0.00萬元。與2016年預(yù)算總支出相比,增加26.09%,增加原因?yàn)樵诼毴藛T工資、津貼調(diào)整納入了部門預(yù)算;養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納于2017年正式規(guī)范化。

(8)2017年渭南市失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦處總預(yù)算支出139.00萬元。按照支出功能分類科目分為:社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)118.9萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)100.60萬元,公用經(jīng)費(fèi)16.30萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出2.00萬元;離退休人員補(bǔ)助0.10萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.10萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.50萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)1.50萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00;對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助18.5萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)18.50萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目分為:工資福利支出111.20萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)111.20萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;商品服務(wù)支出18.30萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)16.30萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出2.00萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.50萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)9.50萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出2.00萬元;其他資本性支出0.00萬元。與2016年預(yù)算總支出相比,增加了19.00%,增加原因?yàn)樵诼毴藛T工資、津貼調(diào)整納入了部門預(yù)算;養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納于2017年正式規(guī)范化。

(9)2017年渭南市就業(yè)培訓(xùn)中心總預(yù)算支出182.10萬元。按照支出功能分類科目分為:公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)178.40萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)178.40萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.10萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)1.10萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助2.60萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)2.60萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目分為:工資福利支出182.10萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)182.10萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;商品服務(wù)支出0.00萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00 萬元。與2016年預(yù)算總支出相比,增加15.99%,增加原因是培訓(xùn)業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大,人數(shù)增加。

(10)2017年渭南市工傷和生育保險(xiǎn)經(jīng)辦處總預(yù)算支出84.10萬元。按照支出功能分類科目分為:社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)72.80萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)65.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)4.80萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出3.00萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.80萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.80萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助10.50萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)10.50萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目分為:工資福利支出71.00萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)71.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;商品服務(wù)支出7.80萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)7.80萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.30萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)5.30萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。與2016年預(yù)算總支出71.90萬元相比,增加了16.97%,增加原因?yàn)樵诼毴藛T工資、津貼調(diào)整納入了部門預(yù)算;養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納于2017年正式規(guī)范化。

(11)2017年渭南市勞動(dòng)保障信息中心總預(yù)算支出68.40萬元。按照支出功能分類科目分為:其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出58.40萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)51.10萬元,公用經(jīng)費(fèi)4.30萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出3.00萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.70萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.70萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助9.30萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)9.30萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目分為:工資福利支出56.30萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)56.30萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;商品服務(wù)支出4.30萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)4.30萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.80萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)4.80萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;其他資本性支出3.00萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出3.00萬元。與2016年預(yù)算總支出相比,增加17.12%,增加原因?yàn)樵诼毴藛T工資、津貼調(diào)整納入了部門預(yù)算;養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納于2017年正式規(guī)范化。

(12)2017年渭南市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)總預(yù)算支出144.20萬元。按照支出功能分類科目分為:勞動(dòng)保障監(jiān)察127.20萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)85.90萬元,公用經(jīng)費(fèi)14.30萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出27.00萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)1.30萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)1.30萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助15.70萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)15.70萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目分為:工資福利支出95.00萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)95.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;商品服務(wù)支出14.30萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公用經(jīng)費(fèi)14.30萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.90萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)7.90元,公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。與2016年預(yù)算總支出相比,增加17.14%,增加原因?yàn)樵诼毴藛T工資、津貼調(diào)整納入了部門預(yù)算;養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納于2017年正式規(guī)范化。

3、政府性基金預(yù)算支出情況

2016年及2017年本部門無政府性基金預(yù)算。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年本部門所屬各預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出55.00萬元,較上年預(yù)算增加2.2萬元。其中因公出國(guó)(境)預(yù)算支出5.50萬元,較上年增加5.50萬元,增加原因?yàn)槭袆趧?dòng)保障信息中心參加省人社廳組織的大數(shù)據(jù)應(yīng)用及信息化建設(shè)出國(guó)培訓(xùn);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出32.10萬元,較上年減少2.9萬元,下降8.29%,減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用規(guī)定,對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出從總量上和單臺(tái)消耗上進(jìn)行壓減;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出17.4萬元,較上年減少0.4萬元,下降2.25%;減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行公務(wù)接待辦法,對(duì)接待費(fèi)預(yù)算進(jìn)行壓減。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年本部門本級(jí)和渭南市城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)管理處、渭南市機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦公室、渭南市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、渭南市醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦處、渭南市失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦處、渭南市工傷生育保險(xiǎn)經(jīng)辦處、渭南市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)等7家參公單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算512.90萬元,比上年預(yù)算增加44.90萬元,增長(zhǎng)9.59%。

6、政府采購情況

2016年及2017年本部門無政府采購預(yù)算支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1、科目代碼2080101人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
  2、科目代碼2080109人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-社會(huì)保障經(jīng)辦經(jīng)機(jī):反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
  3、科目代碼2080501行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行單位離退休:反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
  4、科目代碼2130804普惠金融發(fā)展支出-創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息:反映財(cái)政用于符合條件的人員從事微利項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息支出。

七、附件:2017年部門預(yù)算報(bào)表