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渭南市煤炭局2017年部門預(yù)算編制說明

一、部門概況

市煤炭局是市政府負(fù)責(zé)全市煤炭工業(yè)管理工作的直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)。

市編委確定的部門職責(zé)是:

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)煤炭工業(yè)方面的法律、法規(guī),研究擬定全市煤炭工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃,提出煤炭資源科學(xué)發(fā)展觀及合理開發(fā)利用的建議,促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,引導(dǎo)行業(yè)合理布局。

2、負(fù)責(zé)對地方煤礦和直屬企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、建設(shè)、環(huán)保等方面進(jìn)行宏觀管理,推動企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

3、依法整頓煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營秩序,負(fù)責(zé)全市煤炭行業(yè)行政處罰和執(zhí)法工作;按法定權(quán)限負(fù)責(zé)全市地方煤礦生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營資格證和礦長資格證的審查上報和年檢工作,負(fù)責(zé)煤礦生產(chǎn)能力核定工作。

4、掌握分析煤炭工業(yè)生產(chǎn)動態(tài),匯集分析和發(fā)布煤炭經(jīng)濟(jì)技術(shù)和市場信息,提供信息咨詢服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)全市地方煤礦和直屬企業(yè)的安全監(jiān)督管理、安全評估及安全技術(shù)培訓(xùn)工作,制定和實(shí)施煤礦安全應(yīng)急救援預(yù)案和重大事故救援指揮工作。

6、研究擬定全市地方煤炭企業(yè)改革方案和措施,指導(dǎo)煤炭企業(yè)搞好改革、改組、改造,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;負(fù)責(zé)直屬企業(yè)國有資產(chǎn)的監(jiān)管。

7、負(fù)責(zé)審查、申報地方煤礦重點(diǎn)建設(shè)、技改項目、組織綜合開發(fā)建設(shè)和工程安全質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。

8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)國有重點(diǎn)煤礦與地方煤礦煤田糾紛調(diào)處工作。

9、承辦市委、市政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、2017年主要工作任務(wù)

1、加大制度落實(shí),強(qiáng)化監(jiān)管責(zé)任。

2、繼續(xù)推進(jìn)煤礦整頓關(guān)閉和去產(chǎn)能工作。

3、加強(qiáng)應(yīng)急管理,提升應(yīng)急處置能力。

4、加快煤炭項目建設(shè)。

5、深化煤礦隱患排查治理和打非治違工作。

6、加強(qiáng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作

7、完善“六大系統(tǒng)”建設(shè)工作。

8、強(qiáng)化安全培訓(xùn)工作。

9、充分發(fā)揮煤礦技術(shù)專家組作用。

10、加強(qiáng)礦圖管理工作。

11、抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

三、部門預(yù)算組成單位基本情況



  單位名稱

編制

實(shí)有

人數(shù)

財政供養(yǎng)

人數(shù)

經(jīng)費(fèi)管

理形式

小計

行政

事業(yè)

合 計

28

 

28

33

33

全額

    渭南市市煤炭局機(jī)關(guān)

20

 

20

24

24

全額

渭南市煤炭執(zhí)法支隊

8

 

8

9

9

全額


四、部門資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日,本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,單價20萬元以上的設(shè)備1套。

五、2017年部門預(yù)算說明

1、部門收支預(yù)算總體情況

2017年渭南市煤炭局預(yù)算總收入422.8萬元,全部為公共預(yù)算撥款收入。與2016年相比,增加62.7萬元。增加原因是2017年在職人員工資、津貼及個人交通補(bǔ)貼增加額納入了部門預(yù)算。

2017年渭南市煤炭局總預(yù)算支出422.8萬元,全部為公共預(yù)算撥款支出。與2016年相比,增加62.7萬元。增加原因2017年在職人員工資、津貼及個人交通補(bǔ)貼增加額納入了部門預(yù)算。

2、部門公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2017年渭南市煤炭局預(yù)算總支出422.8萬元,其中一級預(yù)算單位渭南市煤炭局機(jī)關(guān)預(yù)算總支出335.8萬元,二級單位渭南市煤炭執(zhí)法支隊預(yù)算總支出87萬元。

按功能科目:1、資源勘測電力信息等支出368.1萬元,其中行政運(yùn)行363.1萬元,全部為基本支出,比2016年增加38.7萬元;其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出5萬元,全部為項目支出;2、社會保障和就業(yè)支出54.7萬元,其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4萬元;對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助支出50.4萬元;歸口管理的行政單位離退休支出0.3萬元,比2016年減少30.4萬元,減少原因為離退休人員工資、津貼等移交養(yǎng)老辦。

按經(jīng)濟(jì)分類科目:1、工資福利支出341.7萬元,比2016年增加79.2萬元;2、商品和服務(wù)支出56.4萬元,比2016年增加11.2萬元;3、對個人和家庭的補(bǔ)助24.7萬元,比2016年減少27.7萬元。

3、政府性基金預(yù)算支出情況。

2017年本部門無政府性基金支出

4、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況

2017年全局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出11.1萬元,其中因公出國(境)預(yù)算支出0萬元,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.4萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出10.7萬元?!叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算支出與上年度相同,其中因公出國(境)預(yù)算支出與上年度相同,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出與與上年度相同,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出與上年度相比減少0.08萬元,下降0.74%,下降原因是全系統(tǒng)認(rèn)真落實(shí)中央“八項規(guī)定”和市委、市政府要求,堅持厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制和大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年渭南市煤炭局機(jī)關(guān)及下屬渭南市煤炭執(zhí)法支隊運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算51.4萬元,比上年預(yù)算增加11.2萬元,增長27.86%。

6、政府采購情況。

2017年本部門及下屬單位無政府采購。

六、專業(yè)性名詞解釋

1、2080501(歸口管理的行政單位離退休):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2、2080506(機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位試試養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金。

3、2080507(對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助):反映各級財政部門對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支缺口的補(bǔ)助。

4、2150601(行政運(yùn)行):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

5、2150699(其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出):反映其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

七、附件:2017年部門預(yù)算報表