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渭南市體育局2017年部門綜合預(yù)算說明

  一、主要職責(zé)
  (一)渭南市體育局機(jī)關(guān)職責(zé)
  1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國體育法》、《全民健身?xiàng)l例》、《全民健身計(jì)劃綱要》、《奧運(yùn)爭光計(jì)劃》、《陜西省全民健身?xiàng)l例》和《陜西省體育場(chǎng)館管理?xiàng)l例》等法規(guī)和規(guī)范性文件,研究擬定全市體育工作發(fā)展規(guī)劃,積極實(shí)施和推動(dòng)《渭南市體育活動(dòng)經(jīng)營管理暫行辦法》,起草有關(guān)規(guī)范性文件并實(shí)施。
  2、研究制定全市體育組織發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)調(diào)區(qū)域性體育發(fā)展,負(fù)責(zé)推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設(shè),推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。
  3、統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展,負(fù)責(zé)推行全民建身計(jì)劃,監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和農(nóng)村城市社會(huì)體育指導(dǎo)員工作隊(duì)伍制度建設(shè);指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè),負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)市級(jí)體育社會(huì)團(tuán)體和體育類民辦非企業(yè)單位的資格審查工作,指導(dǎo)縣(市、區(qū))體育社團(tuán)和體育類民辦非企業(yè)單位的工作。
  4、統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展,設(shè)置體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目,管理指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽,管理指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè),協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。
  5、統(tǒng)籌規(guī)劃全市青少年體育發(fā)展,指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作,發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)優(yōu)秀后備人才;組織體育科技研究和科技成果推廣,開展反興奮劑工作。
  6、擬定體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,規(guī)范體育服務(wù)管理,推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),負(fù)責(zé)體育彩票銷售管理;發(fā)展和管理體育市場(chǎng),組織實(shí)施體育從業(yè)人員資格認(rèn)證工作。
  7、負(fù)責(zé)全市體育教師、教練員、裁判員、運(yùn)動(dòng)員和社會(huì)體育指導(dǎo)員的等級(jí)培訓(xùn)、核準(zhǔn)等業(yè)務(wù)管理工作。
  8、組織和指導(dǎo)體育宣傳、體育教育、體育交流、體育科研工作。
  9、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
 ?。ǘ?、渭南市青少年體育運(yùn)動(dòng)管理中心職責(zé)
  1、貫徹落實(shí)國家教育、體育方針政策,擬訂全市競技體育長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。
  2、指導(dǎo)全市校園青少年體育的培育工作,為國家和社會(huì)培養(yǎng)、輸送具有良好思想品德、文化素質(zhì)和體育特長的優(yōu)秀體育后備人才。
  3、負(fù)責(zé)我市青少年體育隊(duì)伍的選拔、注冊(cè)、運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練、競賽與管理工作,代表渭南市參加全省運(yùn)動(dòng)會(huì)和省年度錦標(biāo)賽。
  4、承擔(dān)全市各縣(市、區(qū))少年兒童體育學(xué)校(業(yè)余體育學(xué)校、體育俱樂部)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、師資培訓(xùn)工作。
  5、承辦省、市級(jí)青少年體育賽事工作。
 ?。ㄈ?、渭南市體育中心職責(zé)
  1、負(fù)責(zé)體育中心運(yùn)營管理和產(chǎn)業(yè)開發(fā)工作,承擔(dān)設(shè)施、器材、場(chǎng)地、房屋以及其他財(cái)產(chǎn)的維護(hù)、保養(yǎng)和管理職能。
  2、負(fù)責(zé)中心場(chǎng)館的開放工作,為群眾健身、體育訓(xùn)練、體育競賽提供場(chǎng)地設(shè)施服務(wù)。
  3、組織、承辦各類體育賽事,承接國際、國內(nèi)大型體育賽事。
  4、提供與健身、競賽培訓(xùn)等功能相適應(yīng)的商業(yè)服務(wù)。
 ?。ㄋ模?、渭南市體育彩票管理中心職責(zé)
  1、負(fù)責(zé)全市體育彩票的發(fā)行工作。
  2、負(fù)責(zé)全市體育彩票投注站的設(shè)置和撤銷工作。
  3、負(fù)責(zé)全市體育彩票銷售市場(chǎng)的監(jiān)督管理工作。
  4、負(fù)責(zé)全市體育彩票發(fā)行人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)及管理工作。
  二、2017年主要工作任務(wù)
 ?。ㄒ唬┪寄鲜畜w育局
  2017年全市體育工作的總體要求是:深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于體育工作系列重要講話精神,以全民健身國家戰(zhàn)略為引領(lǐng),以完善公共體育服務(wù)體系為目標(biāo),全面加強(qiáng)體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),廣泛開展全民健身活動(dòng),努力提高競技體育水平,加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè),促進(jìn)大眾體育消費(fèi),為促進(jìn)全民健身和全民健康深度融合、推進(jìn)體育強(qiáng)市和健康渭南建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。主要做好以下16方面的工作:
  1、創(chuàng)新全民健身工作機(jī)制。認(rèn)真貫徹落實(shí)《渭南市全民健身實(shí)施計(jì)劃(2016-2020年)》,進(jìn)一步完善黨委重視、政府主導(dǎo)、市縣聯(lián)動(dòng)、部門協(xié)同、市場(chǎng)運(yùn)作、全民參與的工作機(jī)制,加快職能轉(zhuǎn)變,實(shí)行管辦分離,積極推行向社會(huì)購買體育服務(wù),探索多元主體辦賽機(jī)制,充分調(diào)動(dòng)社會(huì)力量參與體育的積極性,推動(dòng)全民健身實(shí)現(xiàn)新突破。
  2、加強(qiáng)體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。以承接十四屆全運(yùn)會(huì)足球、沙灘排球、舉重、籃球等項(xiàng)目為契機(jī),對(duì)渭南體育中心場(chǎng)館工藝設(shè)施進(jìn)行提升改造,加快大荔沙苑體育基地沙灘排球場(chǎng)、渭南師范學(xué)院體育館建設(shè),臨渭、合陽、大荔縣級(jí)體育場(chǎng)館建成投用,華陰、蒲城、白水開工建設(shè),建成500個(gè)鎮(zhèn)村體育惠民工程,臨渭、富平、白水、澄城完成國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)站建設(shè),建成渭河全民健身長廊彩色瀝青自行車道、體育標(biāo)識(shí)系統(tǒng)、體育公園、服務(wù)驛站等設(shè)施,提高場(chǎng)地設(shè)施保障水平。
  3、拓展公共體育服務(wù)形式。通過全民健身日及舉辦賽事活動(dòng),開展科普宣傳、健身咨詢,普及科學(xué)健身知識(shí)。組織社會(huì)體育指導(dǎo)員進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)?;顒?dòng),免費(fèi)進(jìn)行體育技能培訓(xùn)。健全市縣鎮(zhèn)三級(jí)基層體育組織網(wǎng)絡(luò),積極推進(jìn)體育社團(tuán)實(shí)體化,采取交辦賽事、委托培訓(xùn)、提供辦公場(chǎng)所等形式,扶持體育社團(tuán)健康發(fā)展。全年培訓(xùn)社會(huì)體育指導(dǎo)員1000名,擴(kuò)大體育骨干隊(duì)伍。
  4、積極承辦重大賽事活動(dòng)。重點(diǎn)承辦好以“我要上全運(yùn)、健康中國人”為主題的陜西省第一屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì),并將“絲綢之路.華山杯”國際足球賽、大荔國際馬拉松賽打造成為渭南精品賽事。同時(shí),組織開展全市“美麗鄉(xiāng)村、千村百鎮(zhèn)”農(nóng)民籃球賽、市直機(jī)關(guān)干部職工球類比賽、迎新年越野賽等賽事,豐富群眾體育生活,增強(qiáng)群眾健康素質(zhì),促進(jìn)精神文明和新農(nóng)村建設(shè),助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。
  5、進(jìn)一步加強(qiáng)市縣兩級(jí)體校建設(shè)。進(jìn)一步完善“體教結(jié)合”模式,以運(yùn)動(dòng)員為中心,以教練員為首要,以條件保障為基礎(chǔ),加強(qiáng)市體校國家高水平體育后備人才基地建設(shè),推進(jìn)管理體制和訓(xùn)練機(jī)制改革,實(shí)行教練員競爭上崗和全員招聘制,完善運(yùn)動(dòng)員選拔、培養(yǎng)和輸送機(jī)制,加強(qiáng)教練員和運(yùn)動(dòng)員思想作風(fēng)紀(jì)律教育,弘揚(yáng)中華體育精神和女排拼搏精神,增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)和愛崗敬業(yè)意識(shí)。落實(shí)《渭南市縣級(jí)少兒示范體校評(píng)估認(rèn)定實(shí)施辦法》,每年對(duì)評(píng)估前五名予以資金扶持,鼓勵(lì)縣級(jí)少兒體校轉(zhuǎn)型發(fā)展,與普通學(xué)校加強(qiáng)合作,通過聯(lián)合辦學(xué)、設(shè)立基層訓(xùn)練點(diǎn)等有效手段,努力培養(yǎng)品學(xué)兼優(yōu)的體育后備人才。
  6、切實(shí)提高競賽訓(xùn)練水平。完善周期競賽計(jì)劃和年度訓(xùn)練計(jì)劃,落實(shí)日常訓(xùn)練管理制度,定期組織業(yè)務(wù)研討、教案評(píng)比,關(guān)注項(xiàng)目發(fā)展動(dòng)態(tài),利用最新訓(xùn)練形式、訓(xùn)練手段,進(jìn)一步提高科學(xué)化訓(xùn)練水平。精心辦好市青少年田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)及各項(xiàng)年度賽事,組隊(duì)參加2017年度省運(yùn)會(huì)資格賽20個(gè)大項(xiàng)比賽,爭取進(jìn)入全省第一梯隊(duì)。
  7、加快足球改革發(fā)展。切實(shí)抓好《渭南市足球改革發(fā)展實(shí)施方案》貫徹落實(shí)工作,大力發(fā)展校園足球,加強(qiáng)足球人才隊(duì)伍建設(shè),辦好市級(jí)足球聯(lián)賽,積極承辦高水平足球賽事。繼續(xù)實(shí)施渭南足球發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃,聯(lián)合高校,引進(jìn)外教,拓寬后備人才培養(yǎng)渠道,創(chuàng)新足球人才培養(yǎng)模式,以足球?yàn)橥黄瓶谕苿?dòng)青少年體育全面發(fā)展。
  8、加快國家體育產(chǎn)業(yè)聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)。充分利用有關(guān)扶持和優(yōu)惠政策,推動(dòng)國家體育產(chǎn)業(yè)聯(lián)系點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施,加快渭河全民健身長廊、鹵陽湖航空體育產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,抓緊華山登山攀巖基地、華陰水上訓(xùn)練基地、大荔黃河濕地生態(tài)運(yùn)動(dòng)休閑旅游區(qū)等項(xiàng)目前期規(guī)劃設(shè)計(jì),舉辦體育產(chǎn)業(yè)論壇,簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,打造體育農(nóng)業(yè)休閑小鎮(zhèn),促進(jìn)“體育+旅游、水利、扶貧”等融合發(fā)展。
  9、積極培育體育市場(chǎng)。組建渭南市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(名稱待定),加大招商引資力度,引進(jìn)體育器材裝備企業(yè)落戶渭南,積極培育體育競賽表演、健身休閑、培訓(xùn)咨詢、場(chǎng)館服務(wù)及體育用品銷售等體育市場(chǎng),促進(jìn)大眾體育消費(fèi),推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。
  10、加強(qiáng)體育彩票工作。進(jìn)一步深化管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革,抓好管理網(wǎng)絡(luò)和人員隊(duì)伍建設(shè),完善績效考核激勵(lì)機(jī)制,創(chuàng)新營銷形式,強(qiáng)化安全監(jiān)管,推動(dòng)體彩銷售突破發(fā)展。強(qiáng)化體彩公益形象宣傳,參與開展各類扶貧幫困活動(dòng),為體育事業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)力支撐。
  11、認(rèn)真貫徹落實(shí)國家政策。按照中省關(guān)于推進(jìn)大型公共體育場(chǎng)館開放的有關(guān)要求,進(jìn)一步完善場(chǎng)館運(yùn)行開放辦法,適當(dāng)延長開放時(shí)間,明確收費(fèi)、低收費(fèi)和免費(fèi)時(shí)段,明確優(yōu)惠項(xiàng)目和免費(fèi)項(xiàng)目,加強(qiáng)督促檢查力度,確保國家政策落地有聲。
  12、發(fā)揮市體育中心示范作用?!耙粓?chǎng)兩館”每年開放不少于330天,每周免費(fèi)和低收費(fèi)時(shí)段不少于35小時(shí),法定節(jié)假日、全民健身日通過預(yù)約登記的形式免費(fèi)開放,室外多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)全年長期免費(fèi)開放。引進(jìn)各類體育協(xié)會(huì)、健身俱樂部,布設(shè)球類、游泳、健美、瑜伽、跆拳道、武術(shù)等項(xiàng)目,建成15000㎡的市級(jí)全民健身活動(dòng)中心,滿足群眾多樣化的健身需求。加強(qiáng)市全民健身服務(wù)中心和國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)中心運(yùn)行管理,開展健身指導(dǎo)、體質(zhì)監(jiān)測(cè)、建立健康檔案、提供運(yùn)動(dòng)處方等服務(wù),讓廣大群眾科學(xué)健身、快樂健身。
  13、進(jìn)一步完善激勵(lì)措施。采取補(bǔ)助資金、獎(jiǎng)勵(lì)器材、共同建設(shè)場(chǎng)地設(shè)施等辦法,鼓勵(lì)符合開放條件的企事業(yè)單位、學(xué)校體育場(chǎng)地設(shè)施向社會(huì)開放。試點(diǎn)一批具備條件的學(xué)校,投入專項(xiàng)資金,配備工作用房、電腦、指紋儀及場(chǎng)地監(jiān)控設(shè)備,建設(shè)公共體育設(shè)施向社會(huì)開放示范點(diǎn),實(shí)行科學(xué)化、規(guī)范化管理,并在全市進(jìn)行推廣。
  14、抓好政治理論學(xué)習(xí)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)和習(xí)近平總書記關(guān)于體育工作的系列重要講話精神,深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,創(chuàng)新方式方法,拓展學(xué)習(xí)內(nèi)容,強(qiáng)化理想信念,增強(qiáng)政治定力,努力提高干部隊(duì)伍的綜合素質(zhì)。
  15、大力改進(jìn)工作作風(fēng)。進(jìn)一步貫徹落實(shí)市委追趕超越要求和“作風(fēng)建設(shè)年”安排部署,持之以恒加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),加大監(jiān)督檢查力度,全力營造風(fēng)清氣正的干事環(huán)境。
  16、加強(qiáng)體育文化宣傳。弘揚(yáng)奧林匹克精神和中華體育精神,踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。大力宣傳我市體育工作的新思路、新舉措、新亮點(diǎn),積極營造有利于體育事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì)氛圍。
 ?。ǘ┪寄鲜星嗌倌牦w育運(yùn)動(dòng)管理中心
  1、加強(qiáng)組織建設(shè)及黨風(fēng)黨紀(jì)教育。
  2、做好學(xué)生報(bào)名報(bào)到工作。
  3、相關(guān)教練員做好2017年度陜西省全國運(yùn)動(dòng)員注冊(cè),完善省運(yùn)動(dòng)員網(wǎng)上及紙質(zhì)注冊(cè)資料工作。    4、全體教職工本學(xué)期個(gè)人工作計(jì)劃制定及歸檔管理工作。
  5、培養(yǎng)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員。
  6、做好外訓(xùn)隊(duì)員的假期集訓(xùn)工作。
  7、完成市局交辦的競賽及活動(dòng)組織的各項(xiàng)工作任務(wù)。。
 ?。ㄈ┪寄鲜畜w育中心
  1、按照市體育局的要求,做好市體育中心招商及運(yùn)營管理工作。
  2、完成承辦的國際、中、省、市各類體育競賽活動(dòng)及全民健身活動(dòng)。
  3、做好各個(gè)場(chǎng)館的日常運(yùn)行、維護(hù)、改造、保養(yǎng)、保潔等工作。
  4、按照國家體育總局關(guān)于大型公共體育場(chǎng)館運(yùn)行管理辦法的要求,做好場(chǎng)館免費(fèi)、低收費(fèi)等向社會(huì)開放工作。
  5、做好中心黨建工作及爭優(yōu)創(chuàng)先工作。
  6、做好中心隊(duì)伍建設(shè)、制度建設(shè)和文化建設(shè)工作.
  7、完成市局交辦的其他工作任務(wù)。
 ?。ㄋ模┪寄鲜畜w育彩票管理中心
  2017年,圍繞五大建設(shè),以提高效率和效益為出發(fā)點(diǎn),以全面提升執(zhí)行力為保障,不斷提高管理水平和服務(wù)意識(shí),有力促進(jìn)渭南體彩事業(yè)快速、可持續(xù)發(fā)展。
  1、整資源、定戰(zhàn)略,努力做好渭南體彩管理的工作。
  2、抓渠道,促質(zhì)量,努力做好網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變工作。
  3、抓宣傳,造氛圍,努力做好營銷宣傳工作。
  4、抓培訓(xùn),強(qiáng)技能,努力做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
  5、抓電彩,突品牌,努力做好概率型游戲“品牌化”建設(shè)工作。
  三、部門預(yù)算單位組成及人員編制基本情況

單位名稱

單位

性質(zhì)

經(jīng)費(fèi)管理方式

在職人數(shù)

退休人數(shù)

離休人數(shù)

合計(jì)

 

 

207

27

1

渭南市體育局機(jī)關(guān)

行政

全額

20

15

1

渭南市青少年體育運(yùn)動(dòng)管理中心

事業(yè)

全額

48

12

 

渭南市體育中心

事業(yè)

差額

119

 

 

渭南市體育彩票管理中心

事業(yè)

自收自支

20

 

 

  四、部門資產(chǎn)占有使用情況
  截至2016年12月31日,本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,(渭財(cái)函〔2016〕8號(hào),車改辦調(diào)撥機(jī)要通信和應(yīng)急用車),單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
  2017年部門預(yù)算安排購置0元;安排購置價(jià)值20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。
  五、2017年部門預(yù)算說明
  1、收支預(yù)算總體情況。
  2017年部門總預(yù)算收入4736.2萬元,其中財(cái)政撥款收入4346.2萬元(含正常經(jīng)費(fèi)撥款1496.2萬元,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款0萬元,行政事業(yè)性收費(fèi)安排的撥款0萬元,國有資產(chǎn)出租出借收入安排的撥款0萬元),政府性基金撥款2850萬元,上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入390萬元。與2016年相比,總預(yù)算收入增加730.8萬元。主要原因?yàn)椋阂皇钦=?jīng)費(fèi)撥款增加了100.8萬元;二是政府性基金撥款增加了620萬元;三是上級(jí)轉(zhuǎn)移支出補(bǔ)助增加了10萬元;合計(jì)增加了730.8萬元。
  2017年部門總預(yù)算支出4736.2萬元,2016年4005.4萬元,比2016年增加了730.8萬元。
  (1)按照支出功能分類科目說明
  2017年文化體育與傳媒支出4629.9萬元,2016年1641.6萬元,2017年其他支出為0,2016年2230萬元,兩項(xiàng)合計(jì)比2016年增加了758.3萬元,主要原因?yàn)橐皇菣C(jī)關(guān)、青少年體育運(yùn)動(dòng)管理中心在職人員工資調(diào)增、渭南市體育中心運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)增長;二是體育彩票公益金支出加大對(duì)全民健身、競技比賽、體育產(chǎn)業(yè)、校園體育、縣級(jí)體育項(xiàng)目等的扶持力度。
  2017年社會(huì)保障和就業(yè)支出106.3萬元,與2016年相比減少27.5萬元,主要原因?yàn)橥诵萑藛T工資納入養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放,使預(yù)算支出減少,新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助使預(yù)算支出增加,綜合影響社會(huì)和就業(yè)支出減少了27.5萬元。
 ?。?)按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目說明
  2017年基本支出1396.2萬元,比2016年增加了90.3萬元,其中工資福利支出1281.1萬元,比2016年增加202.4萬元,主要原因?yàn)樵黾訖C(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和職業(yè)年金預(yù)算;商品和服務(wù)支出53.6萬元,比2016年增加了8萬元,主要原因?yàn)閭€(gè)人交通補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)和會(huì)議費(fèi)預(yù)算的增加;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.5萬元,比2016年減少120.1萬元,主要原因?yàn)橥诵萑藛T工資納入養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放減少了預(yù)算。
  2017年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(2016年為項(xiàng)目支出)總支出100萬元,專項(xiàng)支出3240萬元,兩項(xiàng)合計(jì)3340萬元,2016年項(xiàng)目支出2319.5萬元,專項(xiàng)支出380萬元,兩項(xiàng)合計(jì)2699.5萬元,今年比2016年增加了640.5萬元,原因一是體育彩票公益金支出加大對(duì)全民健身、競技比賽、體育產(chǎn)業(yè)、校園體育、縣級(jí)體育項(xiàng)目的扶持力度;二是增加對(duì)青少年俱樂部的資助;三是增加了老體協(xié)經(jīng)費(fèi)
  2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
  2017年部門公共預(yù)算撥款支出1886.2萬元,2016年1775.4萬元,比2016年增加了110.8萬元。
  (1)按照支出功能分類科目說明
  文化體育與傳媒支出1779.9萬元,2016年1641.6萬元,比2016年增長了138.3萬元。其中行政運(yùn)行194.9萬元(全部為基本支出),比2016年增加10萬元,主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)在職人員工資調(diào)增;運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理695萬元(全部為基本支出),比2016年增加36.3萬元,主要原因?yàn)榍嗌倌牦w育運(yùn)動(dòng)管理中心在職人員工資調(diào)增;體育訓(xùn)練60萬元(全部為專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出)比2016年減少了4.5萬元,主要原因是降低了青少年體育運(yùn)動(dòng)管理中心優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員伙食補(bǔ)助;體育場(chǎng)館400萬元(全部為基本支出),2016年708.5萬元,其他體育支出420萬元(含專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬元,中省轉(zhuǎn)移支付資金安排支出390萬元),2016年7萬元,兩項(xiàng)合計(jì)820萬元,比2016年增加了104.5萬元,原因?yàn)橐皇求w育中心運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增,二是增加了老體協(xié)經(jīng)費(fèi),三是增加對(duì)青少年俱樂部的資助;群眾體育10萬元(全部為專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出)比2016年降低了8萬元,主要原因是壓縮了群眾體育公共預(yù)算支出。
  社會(huì)保障和就業(yè)支出106.3萬元(全部為基本支出),2016年133.8萬元,比2016年降低了27.5萬元,其中歸口管理的行政單位離退休支出11萬元,比2016年減少58.8萬元;事業(yè)單位離退休支出0.70萬元,比2016年減少63.3萬元,主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員工資納入養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放預(yù)算減少;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7萬元,對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助87.6萬元,合計(jì)比2016年增加94.6萬元,主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員參加養(yǎng)老保險(xiǎn)新增預(yù)算。
 ?。?)按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目說明
  工資福利支出1281.1萬元(全部為基本支出),比2016年增加202.4萬元,主要原因?yàn)樵黾訖C(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和職業(yè)年金預(yù)算;商品和服務(wù)支出63.6萬元(包括基本支出53.6萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出10萬元),2016年515.1萬元,其他支出470萬元(專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出90萬元,中省轉(zhuǎn)移支付資金的安排支出380萬元),2016年為0,兩項(xiàng)合計(jì)比2016年增加了18.5萬元,主要原因?yàn)樵黾恿死象w協(xié)經(jīng)費(fèi);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.5萬元(全部為基本支出),比2016年減少120.1萬元,主要原因?yàn)橥诵萑藛T工資納入養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放減少預(yù)算;對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)助10萬元(中省轉(zhuǎn)移支付資金的安排支出),比2016年增加了10萬元,用于對(duì)青少年俱樂部的資助;
  綜上所述2017年部門公共預(yù)算撥款支出1886.2萬元,2016年1775.4萬元,比2016年增加了110.8萬元。
  3、政府性基金預(yù)算支出情況。
  2017年本部門政府性基金預(yù)算2850萬元,主要用于競技比賽152.7萬元,足球改革發(fā)展項(xiàng)目100萬元,全民健身組織體系建設(shè)及科學(xué)指導(dǎo)經(jīng)費(fèi)35萬元,群眾性體育活動(dòng)135萬元,全民健身工程110萬元,全國全省大綜合性運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目285萬元,支持縣級(jí)新建和維修公共體育設(shè)施及體育活動(dòng)補(bǔ)助410萬元,體育產(chǎn)業(yè)基金150萬元,校園體育120萬元,體育宣傳、彩票公益金宣傳等140萬元,彌補(bǔ)體校運(yùn)行及管理1012.3萬元,彌補(bǔ)體育中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助200萬元。2016年本部門政府性基金預(yù)算2230萬元,實(shí)際執(zhí)行2621萬元,今年比2016年執(zhí)行增加了229萬元,增長率8.7%,主要原因一是增加了體育產(chǎn)業(yè)基金;二是隨著體育比賽規(guī)模級(jí)別的升級(jí)對(duì)競技比賽和全民健身群眾體育大綜合性運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目預(yù)算支出提高了相應(yīng)的比例;三是加大縣級(jí)新建和維修公共體育設(shè)施及體育活動(dòng)補(bǔ)助的支持力度。
  4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
  2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)9萬元,與2016年預(yù)算持平。其中,因公出國(境)0萬元;公務(wù)用車購置0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元,公務(wù)接待費(fèi)1萬元。2016年預(yù)算執(zhí)行情況是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.91萬元,比年初預(yù)算下降了1.13%,公務(wù)接待費(fèi)0.92萬元,比年初預(yù)算下降了8%。減少的主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委、省政府要求,堅(jiān)持厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi),嚴(yán)格控制和大力壓縮公務(wù)接待支出。
  5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
  2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37.7萬元,渭南市青少年體育運(yùn)動(dòng)管理中心15.9萬元、渭南市體育中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,合計(jì)53.6萬元,比2016年預(yù)算增加了8萬元,增長率17%,主要是個(gè)人交通補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
  6、政府采購情況。
  2017年本部門及下屬單位無政府采購預(yù)算支出。
  六、專業(yè)名詞解釋
  社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出;
  文化體育和傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出;
  運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理支出:反映各項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)管理中心和運(yùn)動(dòng)學(xué)校等單位的日常管理支出;
  體育競賽支出:反映綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)及單項(xiàng)體育比賽支出;
  體育訓(xùn)練支出:反映各級(jí)體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購置方面的支出;
  體育場(chǎng)館支出:反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出;
  群眾體育支出:反映業(yè)余體校和全面健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出;
  體育交流與合作支出:反映用于體育交流與合作等方面的支出;
  其他體育支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出;
  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等;
  商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映)。包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等;
  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括退休費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金等。
  三公經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
  七、附件:2017年部門預(yù)算報(bào)表