一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的法律、法規(guī)和方針、政策。負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3、負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估，為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。

4、負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理規(guī)范，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系。

7、貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄。

8、貫徹落實(shí)《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》和《陜西省人口與計(jì)劃生育條例》，組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)。實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、組織實(shí)施計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，實(shí)施與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，實(shí)施穩(wěn)定低生育水平政策措施。

10、落實(shí)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，推動(dòng)落實(shí)流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

11、組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。推動(dòng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

12、組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。落實(shí)醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)組織指導(dǎo)實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。

13、指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制度。

14、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

15、指導(dǎo)制定全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。

16、承擔(dān)全市保健對(duì)象重要醫(yī)療保健任務(wù)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

17、承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、市人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

18、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2017年部門主要工作任務(wù)

1、持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，重點(diǎn)從分級(jí)診療、公立醫(yī)院改革、醫(yī)保支付、藥品供應(yīng)四個(gè)方面取得重大突破,下勢(shì)解決群眾看病難、看病貴問題。

2、以計(jì)劃生育精細(xì)化服務(wù)管理鎮(zhèn)（辦）創(chuàng)建活動(dòng)為載體，著力構(gòu)建目標(biāo)明確、責(zé)任落實(shí)、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的計(jì)劃生育服務(wù)管理機(jī)制，推進(jìn)計(jì)劃生育轉(zhuǎn)型發(fā)展。全市人口自然增長率控制在6.2‰以內(nèi)。

3、加快提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平,以創(chuàng)建慢性病綜合防控示范區(qū)、市級(jí)示范衛(wèi)生院為載體，做好婦幼重大和基本公共衛(wèi)生婦幼項(xiàng)目,確保12類45項(xiàng)基本公衛(wèi)項(xiàng)目任務(wù)落到實(shí)處。

4、以開展市級(jí)重點(diǎn)專科建設(shè)和實(shí)際質(zhì)控中心建設(shè)為抓手，深入實(shí)施“進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃”，著力加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，不斷提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和安全水平。

5、以創(chuàng)建市級(jí)示范中醫(yī)館為抓手，在全市縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院、綜合醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)100個(gè)市級(jí)農(nóng)村特色重點(diǎn)專科,全面推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。

6、統(tǒng)籌推進(jìn)健康扶貧,以開展萬名醫(yī)生包聯(lián)因病致貧戶行動(dòng)為抓手，建立健康扶貧補(bǔ)充保險(xiǎn)制度, 提高農(nóng)村貧困人口醫(yī)療保障水平。

7、以“健康渭南”教育宣傳為主線，廣泛開展健康促進(jìn)縣（市、區(qū)）創(chuàng)建活動(dòng)，形成全方位、立體式、常態(tài)化的健康宣傳模式。

8、加快市級(jí)人口健康信息平臺(tái)建設(shè)步伐，建成3大系統(tǒng)26個(gè)子系統(tǒng)，基本實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通.

三、部門基本情況

四、部門資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛58輛，其中，局機(jī)關(guān)應(yīng)急車輛2輛，中心血站一般公務(wù)用車1輛，專用車輛11輛；疾控中心專用車輛（疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)）12輛；中心醫(yī)院特種專用技術(shù)用車（救護(hù)車）13輛，其他用車4輛；市藥具站一般公務(wù)用車1輛；市計(jì)劃生育宣傳指導(dǎo)所一般公務(wù)用車1輛；市衛(wèi)生監(jiān)督所一般公務(wù)用車4輛；紅十字會(huì)一般公務(wù)用車1輛；婦幼保健院一般公務(wù)用車2輛,救護(hù)車3輛,專用車輛3輛(用于去送血液，下鄉(xiāng)等)。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備70臺(tái)（套）。

2017年部門預(yù)算安排購置0元；安排購置價(jià)值20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。

五、2017年部門預(yù)算說明

1、收支預(yù)算總體情況。

一是 2017年部門預(yù)算收入7000.5萬元，其中財(cái)政撥款收入6995.5萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入5萬元。財(cái)政撥款收入比去年部門預(yù)算總體增加650.7萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算等；上級(jí)補(bǔ)助收入比去年部門預(yù)算減少9.7萬元，減少原因是上級(jí)補(bǔ)助收入項(xiàng)目發(fā)生變化，去年為省級(jí)藥具補(bǔ)助14.7萬元，今年為省級(jí)衛(wèi)計(jì)工作補(bǔ)助5萬元。行政事業(yè)性收費(fèi)收入1578萬元，比去年部門預(yù)算減少111萬元，減少原因是局機(jī)關(guān)增加96萬，增加原因是考試人數(shù)增加，中心血站減小200萬，減少原因是政府調(diào)劑，疾控中心減少15萬，減少原因是疫苗減少，衛(wèi)生監(jiān)督所增加8萬元，增加原因是培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)測(cè)費(fèi)增加，合計(jì)減少111萬元。國有資產(chǎn)出租出借收入11.9萬元，與去年相比無變化。

二是2017年部門預(yù)算支出7000.5萬元(按照支出功能分類科目)：比去年部門預(yù)算總體增641萬元，具體是：行政事業(yè)單位離退休 63.8萬元，較去年減少625.6萬元，減少的原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理，無退休人員退休費(fèi)預(yù)算；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出較去年增加170.9萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助較去年增加895.1萬元，增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算；行政運(yùn)行（紅十字會(huì)事業(yè)）85.4萬元，其他紅十字會(huì)事業(yè)支出7萬元，合計(jì)較去年增加8.2萬元，增加原因是車補(bǔ)增加；行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）987.5萬元，較去年增加49.4萬元，增加原因；住房公積金及車補(bǔ)增加。其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出293.1萬元，較去年減少1425.6萬元，減少原因?yàn)楹怂憧颇堪l(fā)生變化，由本科目變更為采供血機(jī)構(gòu)科目。綜合醫(yī)院344.1萬元，較去年增加56.5萬元，增加原因中心醫(yī)院政策性調(diào)資和住房公積金增加；傳染病醫(yī)院76.7萬元，較去年增加12.5萬元，增加原因傳染病醫(yī)院政策性調(diào)資、住房公積金增加。疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)945.5萬元，較去年增加42.1萬元，增加原因是疾控中心政策性調(diào)資、住房公積金增加。衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)436.5萬元，較去年增加37.1萬元，增加原因市衛(wèi)生監(jiān)督所政策性調(diào)資、住房公積金增加及車補(bǔ)增加。婦幼保健機(jī)構(gòu)141.2萬元，較去年增加12.8萬元，增加原因婦幼保健院政策性調(diào)資、住房公積金增。應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)67.8萬元，較去年增加13.7萬元，增加原因急救中心政策性調(diào)資及住房公積金增加。采供血機(jī)構(gòu)2197.4萬元，較去年增加1365.5萬元，增加原因?yàn)橹行难竞藢?shí)科目發(fā)生變更，由其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出變更為采供血機(jī)構(gòu)科目核算及政策性調(diào)資、住房公積金增加等。重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)15萬元，較去年增加5萬元，增加原因?yàn)榻衲暝摽颇堪才胖惺∞D(zhuǎn)移支付資金5萬元；其他公共衛(wèi)生專項(xiàng)16萬元，較去年增加8萬元，增加原因市衛(wèi)生監(jiān)督所非稅收入返還的培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)測(cè)費(fèi)增加；計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)257.5萬元，較去年增加15.4萬元，增加原因?yàn)樗幘哒尽⑿?jì)所、和信息中心政策性調(diào)資、住房公積金增加。

2017年部門預(yù)算支出7000.5萬元（按照經(jīng)濟(jì)分類科目）：工資福利支出4473.3萬元，商品和服務(wù)支出2170.6萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出356.6萬元。比去年部門預(yù)算總體增加641萬元。具體是：工資福利支出增加1315.3萬元，增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算等；商品和服務(wù)支出減少67萬元，減少原因?yàn)閴嚎s支出等；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少607.3萬元。減少的原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理等。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

（1）局機(jī)關(guān)

2017年部門預(yù)算公共預(yù)算撥款支出1302.2萬元，專項(xiàng)支出5萬元。

按照支出功能分類科目：基本支出：歸口管理的行政單位離退休22.6萬元，較上年支出減少104.9萬元，2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理，無退休人員退休費(fèi)預(yù)算；新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目共計(jì)33.8萬元，增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算；行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）906.5萬元，較上年增加40.9萬元，增加原因住房公積金及車補(bǔ)增加；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)：其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出222萬元，較上年增加96萬元，增加原因是因?yàn)榭荚嚾藬?shù)增多導(dǎo)致非稅收入返還增加；專項(xiàng)支出：重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)增加5萬元，為2017年新增的中省轉(zhuǎn)移支付資金，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助。

按照經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出840萬元，商品和服務(wù)支出373.4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出93.8萬元。比去年部門預(yù)算 增加188.1萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資、交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算，考試人數(shù)增多導(dǎo)致行政事業(yè)性收費(fèi)增加，2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理等。

（2）中心醫(yī)院

2017年部門預(yù)算公共預(yù)算撥款支出679.8萬元。

按照支出功能分類科目：基本支出：歸口管理的行政單位離退休0.8萬元，較上年支出減少133.4萬元，2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理，無退休人員退休費(fèi)預(yù)算；新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出95.7萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助239.2萬元較共計(jì)334.9萬元，增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算；綜合醫(yī)院經(jīng)費(fèi)344.1萬元較上年支出增加56.5萬元，增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資。

按照經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出679萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.8萬元。比去年部門預(yù)算增加258萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資、及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算， 2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理等。

（3）婦幼保健院

2017年部門預(yù)算公共預(yù)算撥款支出240.9萬元。其中，婦幼保健機(jī)構(gòu)工資福利支出在職職工工資141.2萬元，比去年同期增加12.8萬元增長9.96%，增加原因是政策性調(diào)資；工資福利支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出28.5萬元；工資福利支出中2080507對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出71.2萬元，，為2017年新增預(yù)算，增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算；合計(jì)240.9萬元。

（4）渭南市疾病預(yù)防控制中心

2017年部門預(yù)算公共預(yù)算撥款支出1126.5萬元.

按照支出功能分類科目：基本支出：行政事業(yè)單位離退休181萬元，較上年支出減少57.7萬元，2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理，無退休人員退休費(fèi)預(yù)算；新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目共計(jì)160.1萬元，增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算；公共衛(wèi)生（疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)）945.5萬元，較上年增加32.1萬元，增加原因住房公積金及在職工資增加；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4萬元，較上年業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增長2萬，增長主要原因?yàn)殚_展疫苗免疫冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。行政事業(yè)性收費(fèi)安排支出為85萬，較上年減少15萬，減少原因是是因?yàn)榉妹郎惩藛T減少導(dǎo)致非稅收入返還減少。

按照經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出909.4萬元，商品和服務(wù)支出35.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出93萬元。比去年部門預(yù)算增加108.6萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算，2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理等。

（5）渭南市衛(wèi)生監(jiān)督所

2017年部門預(yù)算公共預(yù)算撥款支出538.2萬元。

（1）按照支出功能分類科目：基本支出512.2萬元，人員經(jīng)費(fèi)456.7萬元，公用經(jīng)費(fèi)55.5萬元。其中：事業(yè)單位離退休0.7萬元，比去年減少61.4萬元，減少原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.6萬元，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助69.4萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 436.5萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)26萬元，其中，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)10萬元，與去年持平，其他公共衛(wèi)生支出16萬元，比去年增加8萬元，增加原因是非稅收入預(yù)算增加。

（2）按照經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出420.8萬元，比去年增加94.6萬元，增加原因是工資調(diào)整；商品和服務(wù)支出81.5萬元，比去年增加23萬元，增加原因是公用經(jīng)費(fèi)增加；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出35.9萬元，比去年部門預(yù)算減少58.9萬元減少原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理等。

（6）渭南市醫(yī)藥科學(xué)研究所

2017年部門預(yù)算公共預(yù)算撥款支出101.8萬元。
按照支出功能分類科目：基本支出：歸口管理的事業(yè)單位離退休23.9萬元，較上年支出減少22.9萬元，原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理，無退休人員退休費(fèi)預(yù)算；新增事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目共計(jì)12.7萬元，增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算。

按照經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出72萬元，商品和服務(wù)支出3.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.9萬元。比去年部門預(yù)算減少11.1萬元。減少的原因是2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理.大型會(huì)議費(fèi)支出2萬元，比去年部門預(yù)算增加0萬元。

（7）渭南市中心血站

2017年渭南市中心血站總預(yù)算支出2326.5萬元，全部為公共預(yù)算撥款支出。

按功能科目分：（1）采供血機(jī)構(gòu)支出2197.4萬元，（2）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助119.2萬元，（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9.5萬元，（4）事業(yè)單位離退休0.4萬元。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：（1）工資福利支出727.7萬元，（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出60.4萬元，（3）商品和服務(wù)支出1538.4萬元。2017與2016年相比，公共預(yù)算撥款支出減少52.7萬元。主要是行政事業(yè)性收費(fèi)收入（血費(fèi)收入）比上年減少200萬元，減少原因?yàn)樨?cái)政部門調(diào)劑，退休人員工資由養(yǎng)老統(tǒng)籌部門發(fā)放減少35萬元，另外是政策性人員調(diào)資增加182.3萬元。

（8）渭南市紅十字會(huì)

2017年部門預(yù)算公共預(yù)算撥款106.5萬元。

按照支出功能分類科目：基本支出99.5萬元，較上年增加22.3萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出7萬元，較上年預(yù)算無變化。其中原因一是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算1萬元；增加了對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金基金的補(bǔ)助預(yù)算13.1萬元；二是行政運(yùn)行（紅十字事業(yè)）增加了預(yù)算8.2萬元，原因是基本工資及津貼補(bǔ)貼及住房基金預(yù)算增加了4.9萬元，其他交通費(fèi)用個(gè)人車補(bǔ)預(yù)算增加了3.3萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出7萬元，較上年無變動(dòng)。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目：人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算86.2萬元，較上年增加19萬元，原因?yàn)樵黾恿斯べY及養(yǎng)老保險(xiǎn)金和職業(yè)年金及住房基金的預(yù)算；公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.3萬元，較上年增加了3.3萬元，原因是增加了個(gè)人車補(bǔ)預(yù)算；履職專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)7萬元，較上年無變動(dòng)。

（9）渭南市急救中心

2017年部門預(yù)算公共預(yù)算撥款支出80.5萬元。
按照支出功能分類科目：基本支出：新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.9萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11.8萬元較共計(jì)12.7萬元，增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算；應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)67.8萬元較上年支出增加13.7萬元，增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資。
按照經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出71.4萬元，商品和服務(wù)支出3.2萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.9萬元。比去年部門預(yù)算增加26.4萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資、及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算。

（10）渭南市傳染病醫(yī)院

2017年部門預(yù)算公共預(yù)算撥款支出91.6萬元。

按照支出功能分類科目：基本支出：歸口管理的行政單位離退休0.2萬元，較上年支出減少18.8萬元，2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理，無退休人員退休費(fèi)預(yù)算；新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.1萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助13.6萬元較共計(jì)14.7萬元，增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算；傳染病院經(jīng)費(fèi)76.7萬元較上年支出增加12.5萬元，增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資。

按照經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出81.6萬元，商品和服務(wù)支出3萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7萬元。比去年部門預(yù)算增加8.4萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資、及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算， 2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理等。

（11）渭南市計(jì)劃生育宣傳技術(shù)指導(dǎo)所

2017年部門預(yù)算公共撥款支出94.3萬元。

按照支出功能分類科目：基本支出：歸口管理的行政事業(yè)單位離退休0.1萬元，較上年支出減少3.8萬元，2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理，商品和服務(wù)支出4萬元，較上年減少1.2萬元，減少的原因財(cái)政部門政策性調(diào)減；新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目共計(jì)14.8萬元，增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算,工資增長3.8萬元，效能考核獎(jiǎng)勵(lì)增加0.4萬元，住房公積金增加0.5萬元

按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出83.3萬元，商品和服務(wù)支出4萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7萬元。與去年部門預(yù)算增長14.5萬元，增加的原因2016年7月在職人員普調(diào)工資、獎(jiǎng)金、住房公積金及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算，工資福利支出增加19萬元（其中養(yǎng)老金增長13.7萬元、職業(yè)年金增長1.1萬元、工資增長3.8萬元、考核獎(jiǎng)勵(lì)金增長0.4萬元）；商品和服務(wù)支出減少1.2萬元（培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他和商品服務(wù)支出）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出住房公積金增加0.5萬元，退休人員減少3.8萬元，減少的原因是財(cái)政部門政策性調(diào)減及 2016年9月按規(guī)定將退休人員同意移交市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理等。

（12）渭南市計(jì)劃生育藥具管理站

2017年部門預(yù)算公共預(yù)算撥款支出143.3萬元。

按照支出功能分類科目： 基本支出：歸口管理的事業(yè)單位離退休0.10萬元，較上年支出減少8.9萬元，2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理，無退休人員退休費(fèi)預(yù)算；新增事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目共計(jì)22.9萬元，增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算；計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事務(wù)）120.3萬元，較上年減少6.5萬元，減少原因?qū)ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)減少。

按照經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出128.5萬元，商品和服務(wù)支出4.00萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.8萬元。比去年部門預(yù)算 增加7.50萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資、行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算， 2016年9月按規(guī)定將退休人員統(tǒng)一移交市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處管理等。

（13）渭南市流動(dòng)人口和計(jì)劃生育管理處

2017年公共預(yù)算撥款支出94.7萬元。

按照支出功能分類科目，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.7萬元，增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算；行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）81萬元，較上年增加22.2萬元，增加原因人員工資，住房公積金及車補(bǔ)增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出81萬元。

按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出77.1萬元，商品服務(wù)支出11.2萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.4萬元比去年部門預(yù)算增加22.2萬元。增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資、交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算。

（14）渭南市衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化工作辦公室

2017年部門預(yù)算公共預(yù)算撥款支出68.7萬元。

按照支出功能分類科目：新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助科目共計(jì)10.9萬元，為新增科目，增加的原因是行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)（職業(yè)年金）單位部分納入部門預(yù)算；計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)科目57.8萬元較去年增長3.7萬元，增長原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資納入部門預(yù)算。

按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出62萬元，商品服務(wù)支出1.6萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.1萬元，比去年部門預(yù)算增加14.6萬元，增加的原因是2016年7月在職人員普調(diào)工資及行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金單位部分納入部門預(yù)算。

3、政府性基金預(yù)算支出情況。

2017年本部門無政府性基金支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2017年全系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)61.4萬元，較上年預(yù)算減少3.8萬元。其中，因公出國（境）0萬元，增減0萬元，；公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49.1萬元增減0.8萬元；公務(wù)接待費(fèi)12.3萬元，減少3萬元。減少的主要原因是全系統(tǒng)認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和市委、市政府要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算5137.6萬元，比上年預(yù)算減少761.7萬元，下降18%。

6、政府采購情況。

2017年本部門無政府采購預(yù)算支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.其他紅十字事業(yè)支出:反映紅十字會(huì)開展紅十字開展公益活動(dòng)方面的支出；

2.其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出：反映政府醫(yī)療和計(jì)劃生育管理方面的支出；

3.綜合醫(yī)院：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

4.傳染病醫(yī)院：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出；

5.疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出；

6.衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出；

7.婦幼保健機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出；

8.應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出；

9.采供血機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出；

10.重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出；

11.其他公共衛(wèi)生支出：反映其他用于公共衛(wèi)生方面的支出；

12.計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出；

七、2017年部門預(yù)算報(bào)表