一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）培訓(xùn)輪訓(xùn)全市縣處級(jí)副職領(lǐng)導(dǎo)干部、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、中青年干部、后備干部和理論、宣傳干部；

（二）公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員的培訓(xùn)工作，包括初任培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、更新知識(shí)培訓(xùn)、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓(xùn)等；

（三）負(fù)責(zé)全市黨校系統(tǒng)中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評(píng)定、科研成果評(píng)審工作；

（四）圍繞全市工作部署，對(duì)加快發(fā)展、科學(xué)發(fā)展中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題調(diào)查研究，完成市委、市政府下達(dá)的各類(lèi)調(diào)研任務(wù)，為市委市政府提供決策參考；

（五）完成市委市政府的其他事項(xiàng)。

二、2017年度部門(mén)主要工作任務(wù)

1、強(qiáng)化干部教育培訓(xùn)，完成市委下達(dá)的各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)。

2、以教學(xué)為中心，努力為渭南的干部講好精品課程。

3、深化科研改革，努力打造決策“智庫(kù)”。

4、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷提高行政后勤管理服務(wù)水平。

5、抓好黨的建設(shè)和廉政建設(shè)。

三、部門(mén)基本情況

四、部門(mén)資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置0元；安排購(gòu)置車(chē)輛及價(jià)值20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。

五、2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況

2017年總收入預(yù)算1698.30萬(wàn)元。其中：公共預(yù)算撥款1548.30萬(wàn)元（其中正常經(jīng)費(fèi)撥款1380.90萬(wàn)元，離退休經(jīng)費(fèi)46.40萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)121萬(wàn)元）；事業(yè)收入150萬(wàn)元；國(guó)有資產(chǎn)出租出借0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；財(cái)政專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。公共預(yù)算撥款1548.30萬(wàn)元，比上年減少359.20萬(wàn)元，主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入養(yǎng)老辦，工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放。事業(yè)收入150萬(wàn)元，比上年減少50萬(wàn)元，主要原因是減少了社會(huì)化及部門(mén)辦班，收入減少。

按照支出功能分類(lèi)科目：2017年教育支出1446.40萬(wàn)元，比上年減少27.70萬(wàn)元，主要原因是行政事業(yè)性收費(fèi)收入減少，相應(yīng)安排的支出減少。社會(huì)保障和就業(yè)支出251.90萬(wàn)元，比上年減少381.50萬(wàn)元，主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入養(yǎng)老辦，工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放，單位支出預(yù)算減少。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：2017年基本支出1577.30萬(wàn)元（包括工資福利支出1143.50萬(wàn)元，是按照國(guó)家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)核算；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出143.50萬(wàn)元，主要是住房公積金、離休人員工資、生活補(bǔ)助等；商品和服務(wù)支出290.30萬(wàn)元），比上年減少209.20萬(wàn)元，主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入養(yǎng)老辦，工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放，單位支出預(yù)算減少。專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出121萬(wàn)元（全部用于我校干部培訓(xùn)教育成本支出），比上年減少200萬(wàn)元，主要原因是今年將行政事業(yè)性收費(fèi)150萬(wàn)元收入都安排為基本支出。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款1548.30萬(wàn)元。

按照支出功能分類(lèi)科目：2017年教育支出1296.40萬(wàn)元，比上年增加22.30萬(wàn)元，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高，單位支出預(yù)算增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出251.90萬(wàn)元，比上年減少381.50萬(wàn)元，主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入養(yǎng)老辦，工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放，單位支出預(yù)算減少。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：2017年基本支出1427.30萬(wàn)元，比上年減少359.20萬(wàn)元，主要原因是退休人員轉(zhuǎn)入養(yǎng)老辦，工資福利由養(yǎng)老統(tǒng)籌發(fā)放，單位支出預(yù)算減少。專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出121萬(wàn)元，和上年相比無(wú)變化。

3、政府性基金預(yù)算支出情況

2017年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)5.7萬(wàn)元，和上年相比無(wú)變化。其中，因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，和上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，和上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.1萬(wàn)元（主要接送外聘授課老師），和上年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元（主要是招待外聘的授課老師），和上年相比無(wú)變化?！叭苯?jīng)費(fèi)無(wú)增減變化原因：我校堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)決剎住鋪張浪費(fèi)、奢侈之風(fēng)，加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算或超預(yù)算安排各項(xiàng)支出，招待費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，控制接待范圍，執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1501.90萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加227.80萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY標(biāo)準(zhǔn)提高，增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金預(yù)算。

6、政府采購(gòu)情況

2017年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指本單位為完成干部培訓(xùn)任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、項(xiàng)目支出：指本單位為完成干部培訓(xùn)任務(wù)所發(fā)生的培訓(xùn)成本費(fèi)用，包括學(xué)員在校期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、車(chē)輛租賃費(fèi)、場(chǎng)地使  用費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、附件：2017年部門(mén)預(yù)算報(bào)表