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渭南市東雷二期抽黃工程管理局2017年部門(mén)綜合預(yù)算說(shuō)明


一、部門(mén)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)東雷二期抽黃水利工程的日常管理與維護(hù); 

2、承擔(dān)著東雷二期抽黃灌區(qū)農(nóng)田的灌溉管理;  

3、承擔(dān)大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目的實(shí)施管理;

4、承擔(dān)大型泵站更新改造項(xiàng)目實(shí)施管理;

5、承擔(dān)著東雷二期抽黃灌區(qū)其他項(xiàng)目的實(shí)施管理;

6、已建水利工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)行管理,已建水利工程運(yùn)行安全監(jiān)測(cè)。

二、2017年部門(mén)主要工作任務(wù)

1、以黨的十八大和十八屆五中、六中全會(huì)精神為指引,深入貫徹中央新時(shí)期重要治水思路和中省市關(guān)于水利改革發(fā)展決策部署,聚焦灌溉主業(yè),服務(wù)灌區(qū)“三農(nóng)”,堅(jiān)持以灌區(qū)現(xiàn)代化建設(shè)為目標(biāo),積極構(gòu)建灌區(qū)信息化工作平臺(tái),打響打亮全省一流灌區(qū)品牌,努力創(chuàng)建全國(guó)先進(jìn)灌區(qū)。

2、抓黨建,強(qiáng)素質(zhì),有效激發(fā)干部職工干事創(chuàng)業(yè)活力。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),二是嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制,三是認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)工作,四是強(qiáng)化干部和職工隊(duì)伍建設(shè)。

3、抓服務(wù),穩(wěn)效益,充分發(fā)揮灌區(qū)保障功能。一是扎實(shí)作好灌溉生產(chǎn)組織工作,二是抓好水管隊(duì)伍培訓(xùn)工作,三是做好水價(jià)監(jiān)管工作,四是全面啟動(dòng)灌溉試驗(yàn)工作,五是持續(xù)做好水價(jià)綜合改革工作。

4、抓培訓(xùn),提能力,全面提升機(jī)電安全運(yùn)行水平。

5、抓示范,提質(zhì)量,著力提高工程管護(hù)水平。一是提升工程管護(hù)質(zhì)量,二是繼續(xù)做好重點(diǎn)渠道清淤工作,三是積極打造示范工程,四是做好科技創(chuàng)新。

6、抓機(jī)遇,趕進(jìn)度,全力加快項(xiàng)目建設(shè)步伐。一是加強(qiáng)項(xiàng)目前期設(shè)計(jì),二是加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,三是加大項(xiàng)目驗(yàn)收步伐。

7、抓品牌,拓市場(chǎng),積極壯大綜合經(jīng)營(yíng)實(shí)力。一是幫助企業(yè)做大做強(qiáng),二是加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)監(jiān)管,三是加大經(jīng)營(yíng)考核力度。

8、抓機(jī)制,增動(dòng)力,不斷創(chuàng)新內(nèi)部管理模式。一要全面推進(jìn)“6S”管理,制作內(nèi)容一致、標(biāo)識(shí)統(tǒng)一、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的灌溉服務(wù)監(jiān)督牌,公開(kāi)投訴電話(huà),化解水事矛盾,減少越級(jí)投訴,促進(jìn)灌區(qū)和諧。二要積極探索與績(jī)效、崗位、貢獻(xiàn)相掛勾的分配激勵(lì)機(jī)制,加強(qiáng)合同工管理,啟動(dòng)合同工新的招聘錄用工作,逐步提高合同工待遇。三要繼續(xù)加強(qiáng)崗位人才培訓(xùn)工作,不斷提高干部職工素質(zhì)能力,逐步把人力資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展優(yōu)勢(shì)。四要加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,對(duì)國(guó)有資產(chǎn)變更或者處置,嚴(yán)格按照市財(cái)政局相關(guān)程序,嚴(yán)把財(cái)務(wù)審批手續(xù),及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,確保國(guó)有資產(chǎn)安全。五要全面提升機(jī)關(guān)后勤服務(wù)化水平,關(guān)心關(guān)愛(ài)職工文化生活,組織開(kāi)展干部職工健康體檢。六要認(rèn)真籌劃二黃工程全線通水20周年研討會(huì),全面總結(jié)我局20年來(lái)灌溉發(fā)展取得的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn),研討、歸納“二黃精神”,制定創(chuàng)建全省一流灌區(qū)、全國(guó)先進(jìn)灌區(qū)的時(shí)間表和線路圖,激勵(lì)全局干部職工的斗志和工作熱情。

9、抓紀(jì)律、強(qiáng)監(jiān)督,推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。一是認(rèn)真搞好黨員干部廉潔教育工作,二是全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制各項(xiàng)工作,三是加強(qiáng)對(duì)各支部主體責(zé)任落實(shí)情況的監(jiān)督檢查,四是不斷完善黨委主要負(fù)責(zé)人履行主體責(zé)任的工作機(jī)制,五是嚴(yán)格履行黨風(fēng)廉政“一崗雙責(zé)”要求。

三、部門(mén)基本情況


序號(hào)

單位名稱(chēng)

性質(zhì)

經(jīng)費(fèi)管理方式

在職人數(shù)

退休人數(shù)

離休人數(shù)

1

渭南市東雷二期抽黃工程管理局

事業(yè)單位

差額撥款

877

53

0


四、部門(mén)資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日,固定資產(chǎn)賬面原值141278.18萬(wàn)元。其中:房屋及其他建筑物18720.50萬(wàn)元,水工建筑物96822.94萬(wàn)元,設(shè)備及傳導(dǎo)設(shè)施20875.35萬(wàn)元,工具及儀器93.78萬(wàn)元,其他固定資產(chǎn)(土地)4765.61萬(wàn)元。所屬單位共有車(chē)輛13輛,單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備138臺(tái)(套)。

2017年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及設(shè)備。

五、2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況。

2017年部門(mén)預(yù)算收入1469.40萬(wàn)元。其中:公共預(yù)算撥款1469.40萬(wàn)元。2016年部門(mén)預(yù)算收入3824.10萬(wàn)元。其中:公共預(yù)算撥款1177.10萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入(中省專(zhuān)款)2647萬(wàn)元。2017年與上年執(zhí)行數(shù)據(jù)對(duì)比,主要原因?yàn)樯霞?jí)補(bǔ)助收入(中省專(zhuān)款)暫未下達(dá)。

2017年部門(mén)預(yù)算支出1469.40萬(wàn)元。按照支出功能分類(lèi)科目,社會(huì)保障和就業(yè)支出311.80萬(wàn)元,農(nóng)林水支出1157.60萬(wàn)元。按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,工資福利支出1469.40萬(wàn)元。包括基本工資支出1157.60萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)270.60萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費(fèi)41.20萬(wàn)元。2016年部門(mén)預(yù)算支出3824.10萬(wàn)元。其中:工資福利支出1177.10萬(wàn)元,包括基本工資支出1098.20萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)78.9萬(wàn)元;專(zhuān)項(xiàng)支出(中省專(zhuān)款)2647萬(wàn)元,包括大型灌區(qū)抽水電費(fèi)1966萬(wàn)元,末級(jí)渠系補(bǔ)助681萬(wàn)元。2017年與上年執(zhí)行數(shù)據(jù)對(duì)比,主要原因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)支出(中省專(zhuān)款)暫未下達(dá)。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

按照支出功能分類(lèi)科目,行政事業(yè)單位離退休支出311.80萬(wàn)元,包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出41.20萬(wàn)元,對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助270.60萬(wàn)元;農(nóng)林水支出支出1157.60萬(wàn)元,即水利工程運(yùn)行與維護(hù)1157.60萬(wàn)元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目,工資福利支出1469.40萬(wàn)元,包括基本工資1157.60萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳270.60萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費(fèi)41.20萬(wàn)元。

3、政府性基金預(yù)算支出情況。

2017年本部門(mén)無(wú)政府性基金支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)0萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門(mén)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

6、政府采購(gòu)情況。

2017年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。

六、名詞解釋?zhuān)?/p>

農(nóng)林水支出:包括水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、農(nóng)田水利等。

1、水利工程建設(shè)指大型泵站更新改造項(xiàng)目、續(xù)建配套節(jié)水改造項(xiàng)目。

2、水利工程運(yùn)行與維護(hù)指用于單位正常運(yùn)行的人員費(fèi)用、農(nóng)田水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。

七、附件:2017年部門(mén)預(yù)算報(bào)表