一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)渭南市政府辦公室《關(guān)于渭南高級(jí)中學(xué)辦學(xué)有關(guān)問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》及渭南市編辦《關(guān)于成立渭南高級(jí)中學(xué)的批復(fù)》（渭編發(fā)[2009]14號(hào)）、《關(guān)于渭南高級(jí)中學(xué)體制有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（渭編發(fā)[2011]12號(hào)）文件規(guī)定，確定本部門(mén)主要職責(zé)為——實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

渭南高級(jí)中學(xué)是渭南市委、市政府“十大民生工程”中的重點(diǎn)項(xiàng)目，是渭南市教育局唯一直屬高中。學(xué)校占地200畝，建筑面積92200平方米。學(xué)校確立了“為了每位學(xué)生和教師的終身發(fā)展與幸?！钡霓k學(xué)理念，明確了“把渭南高級(jí)中學(xué)辦成有鮮明品牌特色，在陜西有較強(qiáng)影響力，在國(guó)內(nèi)有較高知名度的實(shí)驗(yàn)性、示范性、現(xiàn)代化的一流名牌示范高中”的辦學(xué)目標(biāo)。具體說(shuō)就是：站在外部看，把學(xué)校打造成渭南的一張名片，成為渭南發(fā)展的一個(gè)亮點(diǎn)；站在內(nèi)部看，把學(xué)校打造成師生學(xué)習(xí)、生活、發(fā)展、成長(zhǎng)、成功的樂(lè)園。為踐行辦學(xué)理念、實(shí)現(xiàn)辦學(xué)目標(biāo)，學(xué)校遵循“科學(xué)發(fā)展、和諧校園、對(duì)內(nèi)改革、對(duì)外開(kāi)放”的辦學(xué)思路，提出“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)、新”的教育教學(xué)管理要求，努力為每位師生搭建發(fā)展的平臺(tái)，為他們的終身發(fā)展與幸福奠定基礎(chǔ)。

二、2017年部門(mén)主要工作任務(wù)

全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，按照市教育局黨組的工作部署，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以學(xué)校管理提升年為抓手，堅(jiān)持立德樹(shù)人為根本，著力打造特色品牌學(xué)校，全面提升教育質(zhì)量和辦學(xué)水平，實(shí)現(xiàn)學(xué)校持續(xù)健康發(fā)展。2017年我校主要工作任務(wù)如下：

1、建立現(xiàn)代學(xué)校制度，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展。

2、加強(qiáng)黨建工作，推動(dòng)學(xué)校穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。

3、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，打造卓越教師團(tuán)隊(duì)。

4、堅(jiān)持立德樹(shù)人，提高德育工作實(shí)效。

5、狠抓教學(xué)管理，不斷提高教學(xué)質(zhì)量。

6、深化學(xué)校特色，創(chuàng)建品牌學(xué)校。

7、豐富校園文化建設(shè)，精心打造文化校園。

8、加快信息化建設(shè)步伐，助推智慧校園再上新臺(tái)階。

9、加強(qiáng)安全管理，創(chuàng)建平安校園。

10、拓寬對(duì)外交流渠道，增強(qiáng)學(xué)校影響力。

11、全力爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，提升學(xué)校硬件設(shè)施建設(shè)。

三、部門(mén)基本情況

四、部門(mén)資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，我單位共有車輛3輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備5臺(tái)。

我單位2017年無(wú)預(yù)算安排購(gòu)置。

五、2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況。

2017年渭南高級(jí)中學(xué)預(yù)算總收入3934.9萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)43.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.12%。其中財(cái)政撥款收入3169.9萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)531.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.15%，增長(zhǎng)原因是人員正常增資；行政事業(yè)性收費(fèi)收入為0萬(wàn)元；國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入為0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入465萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)112萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.72%，增長(zhǎng)原因是該項(xiàng)資金包括普通高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助；財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)300萬(wàn)元，較上年減少600萬(wàn)元，減少66.66%，減少原因是2016年秋季起陜西全省公辦普通高中開(kāi)始免收學(xué)費(fèi)，所以財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)減少；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

按照支出功能分類科目我單位總支出3934.9萬(wàn)元，其中教育支出3495.2萬(wàn)元，較上年減少299.9萬(wàn)元，減少7.9%，減少原因是2016年秋季起陜西全省公辦普通高中開(kāi)始免收學(xué)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出439.7萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)343.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)357%，增長(zhǎng)原因是本年預(yù)算增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)及養(yǎng)老保險(xiǎn)基金繳費(fèi)。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目我單位總支出3934.9萬(wàn)元，其中基本支出3469.9萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)833.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.62%，增長(zhǎng)原因是正常經(jīng)費(fèi)增加833.7萬(wàn)元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；專項(xiàng)支出465萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)112萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.72%，增長(zhǎng)原因是該項(xiàng)資金包括普通高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

按照支出功能分類科目我單位公共預(yù)算撥款總支出3934.9萬(wàn)元，其中教育支出3495.2萬(wàn)元，較上年減少299.9萬(wàn)元，減少7.9%，減少原因是2016年秋季起陜西全省公辦普通高中開(kāi)始免收學(xué)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出439.7萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)343.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)357%，增長(zhǎng)原因是本年預(yù)算增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)及養(yǎng)老保險(xiǎn)基金繳費(fèi)。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目我單位公共預(yù)算撥款總支出3934.9萬(wàn)元，其中工資福利支出2885.1萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)620.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.41%，增長(zhǎng)原因是人員正常增資；商品和服務(wù)支出773.7萬(wàn)元，較上年減少18.3萬(wàn)元，減少2.31%，減少原因是經(jīng)費(fèi)減少；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出276.1萬(wàn)元，減少185.5萬(wàn)元，減少40.18%，減少原因是退休人員已移交人社局。

3、政府性基金預(yù)算支出情況。

2017年本部門(mén)無(wú)政府性基金支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)4萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)0萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0萬(wàn)元。
　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門(mén)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3030.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)490.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.29%。
　　6、政府采購(gòu)情況。

2017年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出。

7、專業(yè)性較強(qiáng)名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
　　4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、附件：2017年部門(mén)預(yù)算報(bào)表